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2022年度天水市文化和旅游局部门决算
2022年度
天水市文化和旅游局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实党的文化、旅游和广播电视方针政策，研究拟订全市文化、旅游和广播电视政策措施。
2.统筹规划全市文化、旅游和广播电视事业发展，拟订全市文化、旅游和广播电视发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游体制机制改革。
3.指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
4.负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、旅游、广播电视服务体系建设，指导全市重点文化、旅游和广播电视基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。
5.负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
6.拟定全市文化、旅游和广播电视产业发展规划并组织实施，指导重大项目建设。组织实施全市文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化、旅游和广播电视产业高质量发展。
7.指导全市文化、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，依法规范全市文化、旅游和广播电视市场。指导、监督全市文化市场综合执法工作。
8.指导、管理全市性文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市性重大文化旅游活动。组织全市旅游整体形象推广。指导旅游行业协会工作。
9.指导推进全市文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进全市文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。
10.对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
11.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督、管理、审査广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目的引进、收录和管理。指导实施广播电视节目的评价工作。
12.指导推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。
13.负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、推进全市广播电视系统安全工作。
14.拟订全市文物工作方针政策和管理制度，负责全市文物事业监管工作，做好区域内文物的普査、保护、研究、开发和利用工作。
15.负责全市文化、旅游、广播电视人才队伍建设。
16.管理天水市文化市场综合行政执法队。
17.完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。
二、机构设置
（一）部门机构编制和人员情况
天水市文化和旅游局内设机构17个：机关党委、办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科、产业发展科、资源开发科、宣传推介科、非遗科、市场监管科、科技信息科、公共服务科、艺术管理科、传媒管理科、政务服务科、文物科、文物安全监管科。核定行政编制52名，后勤服务事业编制5名；实有在职人员53人，退休人员62人。
（二）下属事业单位机构编制和人员情况
天水市文化市场综合行政执法队为参公事业单位，核定编制47名。实有在职41人，退休7人。
天水市博物馆为副县级事业单位，核定编制102名。实有在职96人，退休24人。
天水市图书馆为副县级事业单位，核定编制48名。实有在职44人，退休20人。
天水市文化馆为副县级事业单位，核定编制46名。实有在职43人，离休1人，退休27人。
天水美术馆为副县级事业单位，核定编制14名。实有在职10人，退休8人。
甘肃大地湾文物保护研究所为副县级事业单位，核定编制20名。实有在职16人，退休4人。
天水市歌舞艺术研究中心为副县级事业单位，核定编制70名。实有在职69人，退休50人。
天水市西秦腔研究院为副县级事业单位，核定编制75名。实有在职72人，退休56人。
天水市广播电视微波总站为正科级事业单位，核定编制22名。实有在职22人，退休11人。
天水电视调频转播台为正科级事业单位，核定编制29名。实有在职28人，退休18人。
天水卫星电视地面收转站为正科级事业单位，核定编制10名。实有在职9人，退休12人。
天水监测台为正科级事业单位，核定编制6名。实有在职6人，退休8人。
天水市文化旅游培训中心为正科级事业单位，核定编制12名。实有在职8人，退休12人。
天水市文物保护和考古研究中心为正科级事业单位，核定编制9名。实有在职7人，无退休人员。
天水市文化艺术研究所为正科级事业单位，核定编制6名。实有在职5人，退休3人。
天水市非物质文化遗产保护中心为正科级事业单位，核定编制4名。实有在职3人，无退休人员。
天水市文化产业管理办公室为正科级事业单位，核定编制5名。实有在职3人，无退休人员。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上内容详见附件。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为23926.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少8781.51万元,下降26.85%,主要原因是项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计22717.11万元,其中：财政拨款收入22701.41万元,占99.93%；其他收入15.70万元,占0.07%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计23275.85万元,其中：基本支出9458.31万元,占40.64%；项目支出13817.54万元,占59.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为22701.41万元。与上年相比,各减少9969.58万元,下降30.52%。主要原因是项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出16701.41万元,较上年决算数减少10751.58万元,下降39.16%。项目经费减少。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.49万元,决算数大于预算数的主要原因是2021年省级项目“袁丫丫西秦腔传承与展示工作室”结转资金。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.85万元,决算数大于预算数的主要原因是新增“2021年度天水市市级乡土人才考核奖补资金”项目。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为17319.88万元,支出决算为9841.89万元,完成年初预算的56.82%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
4．社会保障和就业支出年初预算数为720.74万元,支出决算为953.88万元,完成年初预算的132.35%,决算数大于预算数的主要原因是发放抚恤金。
5．卫生健康支出年初预算数为276.91万元,支出决算为294.80万元,完成年初预算的106.46%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。
6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5000.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算调整。
7．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为134.80万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出调整。
8．住房保障支出年初预算数为348.93万元,支出决算为413.70万元,完成年初预算的118.56%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9438.90万元。其中：
人员经费8367.65万元,较上年决算数增加1006.62万元,增长13.67%,主要原因是新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费1071.25万元,较上年决算数减少253.05万元,下降19.11%,主要原因是认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出154.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少108.33万元,下降41.15%,主要原因是认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。
本年度会议费支出1.57万元,较上年决算数减少5.08万元,下降76.39%,主要原因是认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。本年度培训费支出27.67万元,较上年决算数减少0.49万元,下降1.74%,主要原因是认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计81.24万元,其中：政府采购货物支出81.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额46.89万元,占政府采购支出总额的57.72%,其中：授予小微企业合同金额46.89万元,占政府采购支出总额的57.72%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于日常业务用车。单价100万元(含)以上设备4台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6000.00万元,本年支出6000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下天水市伏羲庙景区停车场和游客服务中心项目建设6000万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为75.01万元,支出决算为73.73万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。较上年决算数增加47.39万元,增长179.95%,主要原因是市博物馆、市文物保护和考古研究中心购置业务车辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为69.73万元,支出决算为69.73万元,较上年决算数增加49.96万元,增长252.63%,主要原因是市博物馆、市文物保护和考古研究中心购置业务车辆。其中：公务用车购置费全年预算数为54.24万元,支出决算为54.24万元,较上年决算数增加54.24万元,主要原因是市博物馆、市文物保护和考古研究中心购置业务车辆。公务用车运行维护费全年预算数为15.48万元,支出决算为15.48万元，较上年决算数减少4.29万元,下降21.7%,主要原因是认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。
3.公务接待费全年预算数为5.28万元,支出决算为4.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出,较上年决算数减少2.56万元,下降39.01%,主要原因是认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为10辆；国内公务接待50批次413人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共24个项目，涉及资金5880.6925万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“天水市博物馆所辖单位维修经费”“文物保护及考古科研经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5070万元。从评价情况来看,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有18个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，3个项目结果为“中”，2个项目结果为“差”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
二、绩效自评结果
（一）项目绩效自评
1.天水市博物馆所辖单位维修经费。该项目实施单位为天水市博物馆，全年预算数50万元，全年执行数50万元，执行率100%。经费用于对市博物馆、伏羲庙古树保护、地面改造、屋面维修等，项目验收合格率、完成及时率均完成目标值，维修维护费用未超过成本目标，未发生安全生产事故，服务对象满意度100%。项目绩效自评得分96.33分，总体评价优。
2.大型秦剧“谢瑶环”专项经费。该项目实施单位为天水市西秦腔研究院，全年预算数22.87万元，全年执行数22.87万元，执行率100%。经费用于创排大型历史秦剧《谢瑶环》，创排剧目合格率、完成及时率、推广效果、上演场次均完成目标值，经费使用未超过成本目标，相关方满意度100%。项目绩效自评得分100分，总体评价优。
3.文物保护及考古科研经费。该项目实施单位为天水市文物保护和考古研究中心，全年预算数20万元，全年执行数14.8529万元，执行率74.26%。受疫情影响，考古调查业务无法正常开展，经费调剂用于办公室装修、办公室设备和家具用具购置。全年举办学术交流活动4场，完成科研成果2项，工作完成及时率100%，资金利用率82.51%，工作人员满意度100%。项目绩效自评得分96.01分，总体评价优。
4.天水市歌舞艺术研究中心办团补助。该项目实施单位为天水市歌舞艺术研究中心，全年预算数10.26万元，全年执行数10.26万元，执行率100%。经费用于培养学员、购置设备等。全年培养学员60人，购置设备严格遵守相关采购制度，演出场次50场，相关方满意度100%。项目绩效自评得分100分，总体评价优。
5.文物征集费。该项目实施单位为天水市博物馆，全年预算数20万元，全年执行数16.2万元，执行率81%。经费用于征集社会流散文物，全年共完成13件套21件文物的征集工作，所征集文物鉴定率、稀缺性、入库及时率、数量完成率均完成目标值，征集费用因预算调整完成率40.5%，参与人员满意度100%。项目绩效自评得分93.85分，总体评价优。
6.天水市图书馆建设专项。该项目实施单位为天水市图书馆，全年预算数0元，全年执行数0元，执行率0%。项目年初预算数90万元，计划用于当年馆藏图书文献（包括中文图书、报纸、期刊、音像资料、多媒体光碟等）购置，古籍保护、征集，图书信息资源等，因财政紧张，全年预算数调整为0，实际未支出，大部分绩效目标依靠其它项目完成，该项目绩效自评得分90分，总体评价优。
7.戏曲文化传承活动经费。该项目实施单位为天水市西秦腔研究院，年初预算数30万元，全年预算数15万元，全年执行数13.44万元，执行率90%。经费用于培养学员、购置设备等。全年培养学员60人，购置设备严格遵守相关采购制度，戏曲传承、推广效果均完成目标值，相关方满意度100%。项目绩效自评得分99分，总体评价优。
8.文化旅游发展专项资金。该项目实施单位为天水市文化和旅游局，包括文化旅游传媒专项经费、非物质文化遗产保护经费、春节文化活动经费、全市民俗民间文化保护经费、文物保护经费、文化旅游市场稽查经费、市歌舞团演员工资经费、包机补贴等22个子项目，年初预算数11167万元，全年预算数398.97万元，全年执行数398.97万元，执行率100%。除天水机场执飞班次和旅客吞吐量受疫情影响未完成目标值，其他指标均达到或超额完成目标值，项目绩效自评得分97.22分，总体评价优。
9.天水市西秦腔研究院办团补助。该项目实施单位为天水市西秦腔研究院，年初预算数14万元，全年预算数14万元，全年执行数14万元，执行率100%。经费用于培养学员、购置设备等。全年培养学员10人，购置设备严格遵守相关采购制度，演出场次120场，相关方满意度100%。项目绩效自评得分100分，总体评价优。
10.天水市博物馆非税收入。该项目实施单位为天水市博物馆，年初预算数330万元，全年预算数261.5万元，全年执行数261.5万元，执行率100%。经费用于举办庙内祭祀活动、单位水暖维修维护、日常运转支出等。全年举办活动16次，资金使用合规，维修改造及时，成本控制、资金利用率均完成目标值，有效改善了参观环境，服务对象综合满意度100%。项目绩效自评得分98.99分，总体评价优。
11.2022年公共图书馆免费开放补助资金。该项目实施单位为天水市图书馆，年初预算数40万元，全年预算数16.33万元，全年执行数16.33万元，执行率100%。经费用于图书馆日常运转，保证图书馆免费开放正常运行。全年免费开放365天，图书馆设备正常运行，新书上架率100%，读者接待量10万人次，满意度95%。项目自评得分100分，总体评价优。
12.2022年公共文化馆免费开放补助资金。该项目实施单位为天水市文化馆，年初预算数40万元，全年预算数26.45万元，全年执行数26.45万元，执行率100%。经费用于保障文化馆免费开放。全年开展免费群众文化惠民演出20余场次，举办书画摄影艺术展览10余次，举办免费艺术培训班60余班次，举办公益性讲座3次，各项指标均完成目标值，服务群众满意度100%。项目自评得分100分，总体评价优。
13.2022年公共美术馆免费开放补助资金。该项目实施单位为天水美术馆，年初预算数40万元，全年预算数27.25万元，全年执行数27.25万元，执行率100%。经费用于举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。全年举办公益性书画讲座10次，业务活动用房小型修缮2次，按时开放正常运行，群众接待量10万人次，满意度100%。项目自评得分100分，总体评价优。
14.2022年文化人才专项经费。该项目实施单位为天水市文化和旅游局，年初预算数7.4446万元，其中当年财政拨款6万元，上年结转资金1.4446万元。全年预算数7.4446万元，全年执行数1.4446万元，执行率19%。经费用于市级选派人员到县区开展“三区”文化人才工作和举办培训班。全年选派业务能力强、服务水平高的3人到县区开展工作，选派人员补助标准人均不高于2万元，对口服务县区文化发展水平得到提升，服务人群满意度100%，疫情原因培训班推迟至2023年举办。项目自评得分75.24分，总体评价中。
15.天水电视调频转播台设备维修维护费。该项目实施单位为天水电视调频转播台，年初预算数5万元，全年预算数0元，全年执行数0元，执行率0%。经费计划用于采购、维修维护发射机及附属设备，因财政紧张，全年预算数调整为0，实际未支出，部分绩效目标依靠其它项目完成，该项目绩效自评得分78.56分，总体评价中。
16.天水卫星电视地面收转站设备维修维护费。该项目实施单位为天水卫星电视地面收转站，年初预算数5万元，全年预算数0元，全年执行数0元，执行率0%。经费计划用于天馈系统维护维修、部件更换，发射线机单元盒维修更换、日常维护维修零部件更换，供电系统维护维修、配件更换，避雷地线、保护地线维护维修，转播信号源设备设施维护维修更换等，因财政紧张，全年预算数调整为0，实际未支出，部分绩效目标依靠其它项目完成，该项目绩效自评得分75.72分，总体评价中。
17.天水市吕二沟新型文旅综合体项目资本金。该项目实施单位为天水市文化旅游投资发展有限责任公司，年初预算数5000万元，全年预算数0元，全年执行数0元，执行率0%。经费计划用于天水市吕二沟新型文旅综合体项目建设，资金未到位，目前正在办理项目土地使用权变更手续。项目自评得分0分，总体评价差。
18.天水市伏羲庙景区停车场和游客服务中心项目建设资金。该项目实施单位为天水市文化旅游投资发展有限责任公司，年初预算数3000万元，全年预算数6000元，全年执行数6000元，执行率100%。受疫情影响，设备设施配置完成率5%，2022年底完成拆迁工作，基坑支护桩150根，冠梁140米，土方开挖外运2万余方，其余指标均完成目标值。服务对象综合满意度100%，项目自评得分88.13分，总体评价良。
19.收购天水市羲通公交集团麦积客运站资本金。该项目实施单位为天水市文化旅游投资发展有限责任公司，年初预算数3728万元，全年预算数0元，全年执行数0元，执行率0%。经费计划用于收购天水市羲通公交集团麦积客运站，资金未到位，目前已完成不动产权转让手续。项目自评得分0分，总体评价差。
20.图书馆免费开放市级配套。该项目实施单位为天水市图书馆，年初预算数10万元，全年预算数0万元，全年执行数0万元，执行率0%。经费计划用于图书馆日常运转，保证图书馆免费开放正常运行。因财政紧张，资金计划未批，实际支出为0，大部分绩效目标依靠其它项目完成，项目自评得分90分，总体评价优。
21.美术馆免费开放市级配套。该项目实施单位为天水美术馆，年初预算数10万元，全年预算数0万元，全年执行数0万元，执行率0%。经费计划用于举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。因财政紧张，资金计划未批，实际支出为0，大部分绩效目标依靠其它项目完成，项目自评得分90分，总体评价优。
22.文化馆免费开放市级配套。该项目实施单位为天水市文化馆，年初预算数10万元，全年预算数7.125万元，全年执行数7.125万元，执行率100%。经费用于保障文化馆免费开放。全年开展免费群众文化惠民演出20余场次，举办书画摄影艺术展览10余次，举办免费艺术培训班60余班次，举办公益性讲座3次，各项指标均完成目标值，服务群众满意度100%。项目自评得分100分，总体评价优。
23.天水市博物馆建设项目资金。该项目实施单位为天水市文化旅游投资发展有限责任公司，年初预算数1000万元，全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，执行率100%。资金用于天水市博物馆新馆建设，完成工程总量的70.5%，五层钢结构吊装完成90%，四层楼承板钢筋绑扎完成65%。因疫情耽误工程进度，设备设施配置数完成10%，其他指标均达到目标值，项目自评得分88.75分，总体评价良。
24.天水市图书馆新馆建设项目资金。该项目实施单位为天水市文化旅游投资发展有限责任公司，年初预算数2000万元，全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，执行率100%。资金用于天水市图书馆新馆建设，完成工程总量的76.5%，完成消防穿线80%，完成电井电缆桥架安装。因疫情耽误工程进度，设备设施配置数完成50%，其他指标均达到目标值，项目自评得分93.75分，总体评价优。
25.天水市文化馆新馆建设项目资金。该项目实施单位为天水市文化旅游投资发展有限责任公司，年初预算数2000万元，全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，执行率100%。资金用于天水市文化馆新馆建设，完成工程总量的74.5%，完成室内消防穿线，完成地下室消防喷淋安装，完成消防排烟安装。因疫情耽误工程进度，设备设施配置数完成50%，其他指标均达到目标值，项目自评得分93.75分，总体评价优。
（二）整体绩效自评
根据年初设定的绩效目标，我部门整体绩效自评得分为94.94分，详见附件。
三、部门绩效评价结果
2022年我部门对“天水市博物馆所辖单位维修经费”“文物保护及考古科研经费”等5个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出5070万元。部门绩效评价报告及评分表详见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
