政府信息公开
预算决算
甘肃大地湾文物保护研究所2025年单位预算公开情况说明
甘肃大地湾文物保护研究所2025年
单位预算公开情况说明
单位负责人：郭四亮
财务负责人：王亚斌
制 表：寇丽萍
公开日期：2025年1月13日
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
三、单位收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：
一、单位职责
（一）贯彻执行党和国家关于文物方面的方针政策和法律法规，按照主管局的安排，组织实施。
（二）负责大地湾遗址的保护、管理、研究及开发。
（三）负责大地湾考古遗址公园的建设、开发和利用。
（四）负责大地湾遗址的宣传推介和参观接待等工作。
（五）负责大地湾博物馆的文物管理、陈列展览、提升改造和参观接待等工作。
（六）配合市、县完成大地湾大景区的规划和建设。
（七）承办主管局和各级党委、政府和上级业务部门交办事项。
二、机构设置
甘肃大地湾文物保护研究所为副县级事业单位，内设机构五个：办公室、规划建设部、研究保护部、接待服务部、安全保卫部。核定编制18名，实有在职16人，退休5人。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
2025年单位收入预算333.98万元，（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加11.11万元，增长3.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入333.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年单位支出预算333.98万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加11.11万元，增长3.44%。其中：基本支出263.98万元，占79.04%；项目支出70万元，占20.96%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1.文化体育与传媒支出275.11万元；
2.社会保障和就业支出27.89万元；
3.医疗卫生与计划生育支出12.74万元；
4.住房保障支出18.24万元。
四、一般公共预算情况
2025年单位一般公共预算支出333.98万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出263.98万元，比2024年预算减少38.89万元，下降12.84%，下降的主要原因是2024年我单位2名同志离职、1名同志调走。
其中：人员经费支出235.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。
公用经费支出28.78万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算项目支出70万元，比2024年预算增加50万元，增长250%，增长主要原因是大地湾遗址文物保护利用设施建设项目市级配套资金项目配套到位。其他运转类项目0个；特定目标类项目2个，主要是大地湾遗址文物保护利用设施建设项目市级配套资金项目、2025年大地湾免费开放配套资金项目。
（三）支出功能分类说明
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2025年预算数为205.11万元，比2024年预算减少31.43万元，下降13.29%，下降的主要原因是2024年我单位2名同志离职、1名同志调走。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为50万元，比2024年预算增加50万元，增长100%，增长的主要原因是新增大地湾遗址文物保护利用设施建设项目市级配套资金。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为20万元，与上年持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为4.05万元，比2024年预算增加1.3万元，增长47.27%，增长的主要原因是新增1退休人员，2名退休人员中人待遇实发。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.57万元，比2024年预算减少3.6万元，减少13.76%，下降的主要原因是2024年我单位2名同志离职、1名同志调走。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.27万元，比2024年预算减少0.53万元，减少29.44%，下降的主要原因是2024年我单位2名同志离职、1名同志调走。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为9.17万元，比2024年预算减少1.46万元，下降13.73%，下降的主要原因是2024年我单位2名同志离职、1名同志调走。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.82万元，比2024年预算减少0.45万元，下降13.76%，下降的主要原因是2024年我单位2名同志离职、1名同志调走。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.75万元，比2024年预算增加0.24万元，增长47.06%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为18.24万元，比2024年预算减少2.97万元，下降14%，下降的主要原因是2024年我单位2名同志离职、1名同志调走。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算2万元（详见单位预算公开表8），与上年持平。
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费1.11万元，比2024年预算减少0.18万元，下降13.95%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩各项支出。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与上年持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2025年我单位机关运行经费财政拨款预算0万元。
七、政府采购安排情况
2025年单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末单位固定资产金额原值为2963.8万元。其中：办公用房6491.36平方米，价值2402.4万元。共有公务用车1辆，价值17.4万元。无形资产原值87.47万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本单位非税收入计划征收1万元。
（四）单位管理转移支付情况
2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。
（五）重点项目情况
项目名称：2025年大地湾免费开放配套资金
1、项目概况：大地湾博物馆是一座集研究、收藏、展示珍贵文物为一体的遗址类专题博物馆，2011年建成并免费开放。大地湾博物馆秉持“记录历史、传承文化、以文育人、服务社会”的教育宗旨，为进一步提升大地湾博物馆公共文化服务能力，更好地满足青少年的素养教育需求，大地湾博物馆严格遵循服务大众和公益性原则，致力于科普教育知识的宣传和教育工作。通过建设青少年活动中心，完善青少年教育基础设施，开展青少年教育及社教活动，提高青少年对文化遗产的认知，让青少年能够全面深入地了解大地湾文化，深刻体验文物背后所蕴藏的文化内涵和历史价值。通过开展丰富多彩的青少年学习活动，为青少年开辟了“第二课堂”，激发青少年爱国情怀，增强青少年对传统文化和文化遗产保护意识，提高了青少年的文化素养，增强青少年文化自信，达到普及优秀传统文化知识的目的，进一步扩大了大地湾遗址影响力，对传承优秀中华传统文化具有重大作用。
2、立项依据：甘肃省博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法
3、实施主体：甘肃大地湾文物保护研究所
4、实施周期：1年
5、实施计划：保证大地湾博物馆正常运行，保证大地湾博物馆所有设施免费开放，各类社教活动正常开展。
6、年度预算安排：20万元
7、预期总体目标：以文物安全为主线，统筹推进文博事业高质量发展，积极探索博物馆免费开放运行新机制，圆满地完成了全年各项工作任务，为大地湾文保所进一步发展莫定基础。
项目名称：大地湾遗址文物保护利用设施建设项目市级配套资金
1、项目概况：大地湾遗址文物保护利用设施建设项目是“十三五”时期国家文化和自然遗产保护利用设施的重点项目。2019年完成了方案设计、文物影响评估、可行性研究报告、安全预评价报告等前期审批。该项目总用地面积7926㎡，新建总建筑面积2533㎡，包括五栋业务用房1894㎡、一栋接待用房487㎡、一栋临时管理服务用房152㎡，改造土坯围墙410米，配套建设室外硬化、绿化、室外三网等附属工程。项目估算总投资1565万元，已申请到中央预算内资金1200万元，省级配套资金300万元，市级配套资金65万元（尚未配套）。该项目于2020年4月在天水市公共资源交易中心完成了设计招标。2021年2月4日在市公共资源交易中心完成了工程招标，由北京房地集团有限公司中标承建，中标价11153547.24元，陕西方得项目管理有限公司监理。2021年3月3日开工建设，2022年5月项目完成了基础主体结构验收。2022年11月30日项目竣工。经施工单位申请，2023年7月3日项目通过了由监理方组织、建设单位、施工单位参加的项目竣工初步验收。2023年8月10日甘肃大地湾文物保护研究所组织地勘、设计、施工、监理、检测单位相关人员，请秦安县建筑工程质量施工安全监督站对该项目进行质量监督竣工验收。2024年1月项目通过由天水市文化和旅游局组织的市发改、市财政、专家组竣工验收。
2、立项依据：天水市发展和改革委员会关于大地湾遗址文物保护利用设施建设项目可行性研究报告的批复
3、实施主体：甘肃大地湾文物保护研究所
4、实施周期：1年
5、实施计划：保证大地湾遗址文物保护利用设施建设项目后续资金支付到位。
6、年度预算安排：50万元
7、预期总体目标：大地湾遗址文物保护利用设施建设项目能够更好的解决大地湾遗址的保护、管理、研究和国家考古遗址公园的展示利用、旅游开发等工作提供根本保障。项目的实施，将有效提升大地湾遗址的遗存本体的保护和满足职工住宿及生活需求。
十、预算绩效情况说明
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
甘肃大地湾文物保护研究所
2025年1月13日
