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预算决算
2023年度天水市文化和旅游局（汇总）部门决算
2023年度
天水市文化和旅游局（汇总）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十二、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实党的文化、旅游和广播电视方针政策，研究拟订全市文化、旅游和广播电视政策措施。
2.统筹规划全市文化、旅游和广播电视事业发展，拟订全市文化、旅游和广播电视发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游体制机制改革。
3.指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
4.负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、旅游、广播电视服务体系建设，指导全市重点文化、旅游和广播电视基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。
5.负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
6.拟定全市文化、旅游和广播电视产业发展规划并组织实施，指导重大项目建设。组织实施全市文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化、旅游和广播电视产业高质量发展。
7.指导全市文化、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，依法规范全市文化、旅游和广播电视市场。指导、监督全市文化市场综合执法工作。
8.指导、管理全市性文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市性重大文化旅游活动。组织全市旅游整体形象推广。指导旅游行业协会工作。
9.指导推进全市文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进全市文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。
10.对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
11.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督、管理、审査广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目的引进、收录和管理。指导实施广播电视节目的评价工作。
12.指导推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。
13.负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、推进全市广播电视系统安全工作。
14.拟订全市文物工作方针政策和管理制度，负责全市文物事业监管工作，做好区域内文物的普査、保护、研究、开发和利用工作。
15.负责全市文化、旅游、广播电视人才队伍建设。
16.管理天水市文化市场综合行政执法队。
17.完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。
二、机构设置
（一）部门机构编制和人员情况。
天水市文化和旅游局内设机构17个：机关党委、办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科、产业发展科、资源开发科、宣传推介科、非遗科、市场监管科、科技信息科、公共服务科、艺术管理科、传媒管理科、政务服务科、文物保护科、文物安全监管科。核定行政编制52名，后勤服务事业编制5名；实有在职人员50人，退休人员69人。
（二）下属事业单位机构编制和人员情况。
天水市文化市场综合行政执法队为参公事业单位，核定编制49名。实有在职40人，退休9人。
天水市博物馆为副县级事业单位，核定编制102名。实有在职96人，退休23人。
天水市图书馆为副县级事业单位，核定编制46名。实有在职47人，退休21人。
天水市文化馆为副县级事业单位，核定编制46名。实有在职40人，离休1人，退休29人。
天水美术馆为副县级事业单位，核定编制12名。实有在职12人，退休11人。
甘肃大地湾文物保护研究所为副县级事业单位，核定编制20名。实有在职19人，退休5人。
天水市歌舞艺术研究中心为副县级事业单位，核定编制70名。实有在职63人，退休50人。
天水市西秦腔研究院为副县级事业单位，核定编制75名。实有在职68人，退休56人。
天水市广播电视微波总站为正科级事业单位，核定编制22名。实有在职22人，退休11人。
天水电视调频转播台为正科级事业单位，核定编制28名。实有在职28人，退休20人。
天水卫星电视地面收转站为正科级事业单位，核定编制10名。实有在职10人，退休12人。
天水监测台为正科级事业单位，核定编制6名。实有在职6人，退休9人。
天水市文化旅游培训中心为正科级事业单位，核定编制12名。实有在职8人，退休12人。
天水市文物保护和考古研究中心为正科级事业单位，核定编制9名。实有在职9人，无退休人员。
天水市文化艺术研究所为正科级事业单位，核定编制6名。实有在职6人，退休3人。
天水市非物质文化遗产保护中心为正科级事业单位，核定编制4名。实有在职4人，无退休人员。
天水市文化产业管理办公室为正科级事业单位，核定编制5名。实有在职4人，无退休人员。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：本单位2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，故表七、表八为空表，无数据。（以上内容见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为18485.83万元。与上年度相比,收、支总计各减少5540.19万元,下降22.74%，主要原因是局机关项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计17837.15万元,其中：财政拨款收入17830.85万元,占99.96%；其他收入6.3万元，站0.04%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计17948.81万元,其中：基本支出8735.5万元,占48.67；项目支出9213.32万元,占51.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为17830.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少4870.56万元,减少21.45%，主要原因是局机关项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出16830.85万元,较上年决算数增加129.44万元,增长0.78%，主要原因是，正常增资，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出16830.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出155.96万元,占0.93%；科学技术支出21.1万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出14189.82万元，占84.31%；社会保障和就业支出1262.05万元,占7.5%；卫生健康支出370.66万元,占2.2%；农林水支出44.83万元,占0.27%；交通运输支出200.00万元,占1.19%；住房保障支出586.43万元，占3.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17862.93万元,支出决算为16830.85万元,完成年初预算的94.22%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为155.96万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.1万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为7341.28万元,支出决算为14189.82万元,完成年初预算的193.29%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
4.社会保障和就业支出年初预算数为7244.79万元,支出决算为1262.05万元,完成年初预算的17.42%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数较大。
5.卫生健康支出年初预算数为355.26万元,支出决算为370.66万元,完成年初预算的104.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
6.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.83万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
7．交通运输支出年初预算数为2500.00万元,支出决算为200.00万元,完成年初预算的8.0%,决算数小于预算数的主要原因是项目预算实际下达资金较少。
8.住房保障支出年初预算数为421.65万元,支出决算为586.43万元,完成年初预算的139.08%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金计算基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8731.5万元。其中：
人员经费8181万元,较上年决算数减少186.85万元,下降2.23%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费550.49万元,较上年决算数减少520.79万元,下降48.61%,主要原因是厉行节约，各项费用减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出全年预算数为24.05万元,支出决算为23万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待减少。较上年决算数减少50.73万元，下降68.8%，主要原因是上年度有新增车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.85万元,支出决算为17.82万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。较上年决算数减少51.91万元，下降74.45%，主要原因是上年度有新增车辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少54.24万元,下降100.0%,主要原因是上年度有新增车辆。
公务用车运行维护费全年预算数为17.85万元,支出决算为17.82万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。较上年决算数增加2.34万元,增长15.08%,主要原因是有新增车辆。
3.公务接待费全年预算数为6.20万元,支出决算为5.19万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，较上年决算数增加1.19万元,增长29.55%,主要原因是举办各类会议，接待费用增加。
其他国内公务接待支出5.19万元。主要是加大招商引资力度，公务接待增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待71批次752人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出158.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业费、取暖费等支出。机关运行经费较上年决算数增加3.88万元,增长2.5%,主要原因是设施设备购置经费增加。
本年度会议费支出11.45万元,较上年决算数增加9.88万元,增长618.75%,主要原因是集中支付上年度拖欠费用。本年度培训费支出78.02万元,较上年决算数增加50.36万元,增长182%,主要原因是举办乡村旅游培训班和“三区”人才培训班等开支。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计661.21万元,其中：政府采购货物支出114.07万元、政府采购工程支出547.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额105.92万元,占政府采购支出总额的16.02%,其中：授予小微企业合同金额62.18万元,占政府采购支出总额的9.40%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于博物馆、图书馆等保障正常业务开展需求。单价100万元(含)以上设备7台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目42个,共涉及资金15877.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年全省文化旅游整合宣传资金、招商引资先进单位表彰奖励金等20个项目绩效自评结果（见附件）。
三、部门绩效评价结果
绩效自评报告见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
