天水市人力资源和社会保障局（汇总）

2020年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）主要职能职责

人社部门主要承担着就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权四大职责。主要是贯彻落实国家人力资源社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源社会保障事业发展规划，起草有关政策文件，制定有关规章制度并组织实施；负责全局基层党建、精神文明建设、群团工作，加强全市人力资源社会保障系统社会组织、未就业高校毕业生、劳务工作站等党的基层组织建设工作；拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，指导县区人力资源市场建设；牵头负责全市促进就业工作，拟订统筹全市城乡就业发展政策和规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度、职业资格制度，拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导加强全市劳务输转、劳务基地建设工作，牵头拟订高校毕业生就业创业政策，负责全市就业、失业预测预警；统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系，拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。负责全市社会保险基金及补充保险基金管理监督、预测预警、信息引导，保持全市社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟订全市事业单位人员工资收入分配制度，建立事业单位人员工资定级、调整、确定和审核机制；负责深化职称制度改革工作，健全完善专业技术人员管理、继续教育和博士后流动站建设管理等政策。负责高层次专业技术人才队伍培养、选拔、管理和协调引进工作。建立技能人才培养、评价、使用和激励制度；指导和监督市属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等人社领域执法监察工作，依法查处重大案件。受理和查处有关信访事项及突发事件；会同有关部门拟订全市农民工工作政策和规划，推动农民工政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；会同有关部门办理中央、国家和省、市及各部门机关评比达标、表彰奖励事项（对党员和党组织实施的表彰奖励除外）。承担办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员手续、提请市政府任免工作人员有关事项；深化“放管服”改革，进一步减少行政审批政务服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平；完成市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

1.内设及归口管理机构（19个）

市人社局办公室、党建科、人事科、政策法规科、规划财务科、社会保险基金监督科、就业促进科、人力资源规划科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、职称管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险管理科、失业工伤保险管理科、调解仲裁科、政务服务管理科。

2.参照公务员法管理的事业单位（5个）

市人才交流开发服务中心、市社会保险事业管理中心、市人民政府劳务工作办公室、市劳动保障监察支队、市人事考试培训中心。

3.事业单位（3个）

 市人社局信息中心、市劳动人事争议仲裁院、市技工学校（自收自支）。

二、天水市人力资源和社会保障局（汇总）2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为14158.11万元，较2019年度决算数17331.63万元减少3173.52万元，减少18.31%。其中：

1、财政拨款收入13164.80万元，为一般公共预算财政拨款收入资金，占收入总计的92.98%。较2019 年度决算数13289.61万元减少124.81万元，下降0.94%。主要是中央和省级就业补助资金增加及离休人员医疗补助因机构改革划拨至医疗保障局减少拨款的原因。

2、其他收入171.26万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是省人社厅拨入的相关考试经费、企业薪酬调查、抽样调查等工作经费。较2019年度决算数531.28万元减少360.02万元，下降67.76%，主要是将省级转移支付助学金专项资金调整至财政拨款收入中。

3.上年结转和结余822.05万元，较2019年度决算3506.25万元减少2684.2万元，下降76.55%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。主要原因是2019年度年初结转资金被市财政收回3685.25万元，用于盘活全市资金。

（二）支出决算情况

2020年度，天水市人力资源和社会保障局（汇总）支出为12664.69万元，其中：一般公共服务支出0.42万元，教育支出190.6万元，科学技术支出95.8万元，社会保障和就业支出11390.2万元，卫生健康支出126.62万元，节能环保支出697万元，住房保障支出164.05万元。较2019年度决算数12568.97万元增加95.72万元，上升0.76%。其中：

基本支出3441.28万元，占27.17%，较2019 年度决算数8547.19万元减少6105.91万元，减少71.44%，主要是离休人员医疗补助划转至医疗保障局以及因会计科目调整，2019年度决算中高校毕业生进企业服务生活补贴项目资金计入基本支出，2020年度决算改为项目支出。

项目支出9223.42万元，占72.82%，较2019 年度决算数4021.78万元增加5201.64万元，增加129.37%，主要原因是会计科目调整，2019年度决算中高校毕业生进企业服务生活补贴项目资金计入基本支出，2020年度决算改为项目支出，以及增加了节能环保支出。

（三）财政拨款收入决算情况

2020年度，天水市人力资源和社会保障局（汇总）财政拨款收入总计13164.8万元，与2019年决算数13289.61万元相比减少124.81万元，下降0.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入13164.8万元与上年相比减少124.81万元，下降0.94%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度，天水市人力资源和社会保障局（汇总）一般公共预算财政拨款支出总计12412.67万元，与2019年决算数12359.99万元相比增加52.68万元，增长0.43%；完成年初预算151.62 %，决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出属于追加预算支出。其中：

1.一般公共服务支出0.42万元，占0.01%，与上年1.53万元相比减少1.11万元，降低72.55%。主要是人社会会议费，未列入年初预算。

2.教育支出95.44万元，占0.77%，与上年617.7万元相比减少522.26万元，减少84.55%。主要用于技工学校的国家助学金及免学费助学金，教育支出属于追加预算，未列入年初预算。

3.科学技术支出95.8万元，占0.77%，与上年60万元相比增加35.8万元，增加59.67%。主要用于全市高层次专家人才的培训、慰问、体检、休假活动以及全市人才引进等工作费用。完成年初预算的159.67%，决算数大于预算数的主要原因：领军人才津贴项目属追加预算支出。

4.社会保障和就业支出11233.33万元，占90.50%，与上年10366.78万元相比增加866.55万元，增加8.36%主要用于相关人社工作的专项业务经费以及我局职工的人员经费、机关正常办公经费。完成年初预算151.21%，决算数大于预算数的主要原因：部分项目属于中央、省级转移性支付，属追加预算支出。

5.卫生健康支出126.62万元，1300万元，占1.02%与上年1300万元减少1173.38万元，减少90.26%。离休人员医疗补助因机构改革划拨至医疗保障局减少拨款的原因。

6.节能环保支出697万元，主要用于拨付中央工业企业结构调整奖补稳就业资金。

7.住房保障支出164.05万元，占1.32%，与上年13.97万元相比增加150.08万元，增加1074.30%。主要因为2020年退休人员住房补贴增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市人力资源和社会保障局（汇总）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出3290.41万元，其中：一般公共服务支出0.42万元，社会保障和就业支出2999.31万元，卫生健康支出126.62万元，住房保障支出164.05万元。 

1. 人员经费2807.81万元，较上年7644.9万元减少4837.09万元，减少63.27%。主要是离休人员医疗费因机构改革划转入医疗保障局，以及因会计科目调整，2019年度决算中高校毕业生进企业服务生活补贴项目资金计入基本支出，2020年度决算改为项目支出。其中：工资福利支出2241.25万元，包括基本工资1141.69万元，津贴补贴213.90万元，奖金61.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费313.14万元，职业年金缴费48.03万元，职工基本医疗保险缴费113.53万元，公务员医疗补助缴费38.40万元，其他社会保障缴费2.77万元，住房公积金308.66万元；对个人和家庭的补助566.56万元，包括离休费11.33万元，退休费57.04万元，抚恤金62.38万元，奖励金433.87万元，其他对个人和家庭的补助1.94万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费482.61万元，较上年693.31万元减少210.7万元，降低30.39%。主要是我局厉行节约高效原则，严格规范财务制度，尽可能减少不必要的开支。其中：商品和服务支出472.44万元，包括办公费74.03万元，印刷费25.79万元，水费1.02万元，电费8.57万元，邮电费16.42万元，取暖费49.86万元，差旅费79.09万元，维修（护）费3.58万元，会议费2.33万元，培训费4.67万元，公务接待费0.33万元，劳务费3.14万元，委托业务费9.80万元，工会经费15.02万元，福利费21.08万元，其他交通费用157.7万元；资本性支出10.17万元，包括办公设备购置10.17万元。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算2.95万元，决算0.39万元，完成年初预算13.22%，决算数小于预算数的主要原因：我局厉行节约高效原则，严格遵守八项规定，压缩不必要的开支。与上年同期相比减少1.56万元，下降80%；减少的主要原因：我局厉行节约高效原则，严格遵守八项规定，压缩不必要的开支。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，其中公务车保有量2辆为账面数，待市财政统一要求处置后再下账。

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化

3.公务接待费用支出情况

2020年局机关及局属5个单位公务接待费0.39万元，较上年减少1.56万元，下降80%，变动原因为：我局厉行节约高效原则，同时严格遵守八项规定，尽可能减少不必要的开支。

其中国内公务接待共6批次，接待人次31人，减少1.56万元，下降80%。国外公务接待共0批次，接待人次0人，2020年本单位人均接待费0.0126万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出482.61万元，比 2019年693.31万元减少210.70万元，降低30.39%。主要原因是：我局厉行节约高效原则，严格规范财务制度，尽可能减少不必要的开支。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额353.135万元，其中：政府采购货物支出178.185万元、政府采购服务支出174.95万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

2020年，本部门预算支出项目14个，当年预算安排 663.70万元，全年支出634.07元，执行率95.54%。通过自评，有13个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）工伤案件调查认定工作经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

工伤案件调查经费为延续性项目。2020年预算安排5万元，实际支出4.98万元，预算执行率99.69%。

2.项目绩效总目标及年度目标

提高工伤认定、劳动能力鉴定水平；维护工伤职工的合法权益；积极出庭应诉，提高行政复议和诉讼能力。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。维护合法权益的工伤职工数量达800人次以上，工伤案件认定率达90%以上，及时办理工伤案件，维护社会稳定。

（二）东部人才市场及人力资源配置中心市场运营管理费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

东部人才市场及人力资源配置中心市场运营管理费为延续性项目。2020年预算安排50万元，实际支出46.77万元，预算执行率93.53%。

2.项目绩效总目标及年度目标

加快甘肃东部人才市场、关中-天水人力资源配置中心市场软硬件升级改造，进一步提升市场服务功能，夯实人力资源市场在人力资源配置中的决定性作用。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完善东部人才市场后接待办理各类人力资源和社保事项人数达30000人次，东部人才市场硬软件提升改造次数2次，人才市场服务功能提升，群众办理各类人力资源、社保经办事项满意度提升。

（三）考试及培训费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

考试及培训费为延续性项目。2020年预算安排80万元，实际支出62.56万元，预算执行率78.2%。

2.项目绩效总目标及年度目标

根据省厅要求，完成每年度招考工作，解决部分毕业生就业问题；开展专技人员继续教育，提高其业务素质及能力。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。2020年组织高校毕业生公开参加招考数达3000人次，全市专业技术人员继续教育培训人次达8000人次。通过对项目产出、项目效益两个方面进行评价，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，资金支出合理规范，成效明显，合理引导人才向基层流动；专技人员继续教育培训内容新颖，培训方式科学，培训收效明显，较好地解决了工学矛盾，受到用人单位、参训人员的普遍好评，有效提升了我市专技人员的专业综合素质。

（四）兰州市流动党员服务中心工作经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

兰州市流动党员服务中心工作经费为延续性项目。2020年预算安排10万元，实际支出10万元，预算执行率100%。

2.项目绩效总目标及年度目标

解决兰州市天水流动党员服务中心工作经费不足问题。更好的服务在兰天水流动党员，确保各位党员的最大利益。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。兰州流动党员服务转移就业对象数量达460人次，劳务输转质量达95%，提高了群众满意度以及对流动党员认知度。

（五）劳动仲裁工作经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

劳动仲裁工作经费为延续性项目。2020年预算安排5万元，实际支出4.26万元，预算执行率85.24%。

2.项目绩效总目标及年度目标

解决符合仲裁部门受理的劳动人事争议案件，使得个人的合法利益得以保障。保障我市劳动人事争议调解仲裁工作能够顺利有效开展，同时通过及时有效处理我市劳动人事争议仲裁案件而建立和谐劳动关系。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。及时有效办理劳动人事仲裁案件数量达100件以上，接待来访群众达331人次，向来访群众耐心细致解释相关政策法规，受理案件全部结案，群众满意度明显提升。

（六）人才基金项目绩效

1.项目支出预算执行情况

人才基金为延续性项目。2020年预算安排60万元，实际支出47.4万元，预算执行率79%。

2.项目绩效总目标及年度目标

高标准完成继续紧缺人才的引进工作；组织好高层次专家外出培训工作，进一步开拓视野、提升高层次专家的创新能力；组织有突出贡献的专家休假疗养，组织专家体检，年底组织慰问联系活动，体现市委、市政府对人才的关心。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完成高层次人才培训100人次以上，高层次人才培训普及率达90%以上，高层次人才对我市经济发展贡献率达80%以上，高层次人才技能水平全面提升。

（七）人社业务信息系统数据维护管理费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

人社业务信息系统数据维护管理费为新增项目。2020年预算安排52.7万元，实际支出51.9万元，预算执行率98.48%。

2.项目绩效总目标及年度目标

维护基于云计算全市统一的数据中心和公共服务平台，加强网络建设，保证系流畅运行，完成机房托管改善机房环境，提高我局信息化基础建设及系统数据的安全性和流畅性。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完成人社专网租赁8条，加强专网使用安全、落实国家用网政策，维护综合性网站平台，确保正常运转。完成机房托管服务，维护机房硬件环境，确保功能正常使用。

（八）天水市副高级职称评委会评审及管理工作经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

天水市副高级职称评委会评审及管理工作经费为延续性项目。2020年预算安排65万元，实际支出49.86万元，预算执行率76.71%。

2.项目绩效总目标及年度目标

完成全市副高级职称评审工作。团结凝聚专业技术人才，激励专业技术人才职业发展，加强专业技术人才队伍建设。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完成本年度副高级职称评审人数达2500人次以上；本年度副高级职称评审工作推进率90%以上；我市职称人员评审通过受益率95%以上。

（九）天水市副高级职称网上评审基地建设经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

天水市副高级职称网上评审基地建设经费为新增项目。2020年预算安排166万元，实际支出159.71万元，预算执行率96.21%。

2.项目绩效总目标及年度目标

用于建设网络化评审会议室、购置答辩评审所需的笔记本电脑等硬件设备及设施。积极推进职称评审信息化建设，实行职称网上申报、答辩评审及发证。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完成职称评审专用笔记本电脑采购110台，建成职称答辩评审会议室并投入使用，受益人数2500人次以上，方便了职称答辩评审人员，提高了评审对象满意度。

（十）劳务专项工作经费项目绩效

根据财政绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目劳务专项工作经费支出开展绩效评价。为保证绩效评价工作顺利、有序进行，成立了以分管领导为组长、财务人员为成员的评价小组，组织了认真、细致的评价工作。对照年初制定的工作目标，逐项核实，并查阅了有关资料，完成了自评工作。

根据年初设定的绩效目标，劳务专项工作经费项目自评得分为99.52分。项目全年预算数为30万元，执行数为：22.81万元，执行率76.04%。通过自评，项目结果为优。

通过开展用工信息宣传、考察建立劳务基地、组织召开劳务洽谈会、劳务招聘会等措施，不断扩大劳务输转规模。劳务工作体系不断健全，劳务输转力度不断加大，劳务基地逐年增加，劳务宣传渠道不断拓宽，劳务培训质量稳步提高，劳务服务不断优化，劳务管理逐步实现实名制、信息化、动态化。全年共输转农村劳动力71.49万人，劳务收入179.69亿元。

（十一）劳动保障监察行政执法运行项目绩效

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，支队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，预算资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的7.8%，自评覆盖率达到100%。项目主要涉及联合相关职能部门开展人力资源市场清理整顿等专项执法检查、对全市劳动保障监察员、企业负责人和劳资人员进行劳动保障法律法规培训、深入用人单位宣传劳动保障法律法规、开展农民工权益维护等宣传活动、联合相关部门开展欠薪逃逸工作、开展劳动保障监察两网化工作等。

劳动保障监察行政执法运行项目自评得分为良。项目全年预算数为20万元，执行数为19.96万元，完成预算的99.80%。主要产出和效果：支队通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、严密组织落实、完善指标体系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；业务科室能够按照批复的绩效目标组织实施，措施得力，绩效明显，各项管理制度健全，资金使用合规，完成了年度的预期绩效目标，通过开展劳动保障监察工作，查处违法违规行为，宣传劳动法律法规，增强人们的法制意识，保证劳动保障法律、法规的实施，有效维护劳动者合法权益，维护全市社会稳定。

2.项目绩效自评结果

部门决算绩效自评得分为92分。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告

2020年度通过开展好每次专项执法检查，检查覆盖面达95%以上；分别对劳动保障监察执法人员和企业相关人员进行培训；深入用人单位宣传劳动保障法律法规，开展好劳动者权益维护日等宣传活动；开展好欠薪逃逸查处工作，结案率达99%以上；开展好劳动保障监察两网化工作等工作任务，查处违法违规行为，宣传劳动法律法规，增强人们的法制意识，保证劳动保障法律、法规的实施，有效维护劳动者合法权益，维护全市社会稳定。项目绩效评价得分综合绩效级别为“良好”。

（十二）社会保险工作经费项目绩效

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对社会保险工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。

1.项目预算安排及使用情况

根据年初设定的绩效目标，社会保险工作经费项目评价得分为99.63分（优）。项目全年预算数为50万元，执行数为39万元，完成预算的78.02%。

2.项目计划内容及实施情况

项目为延续性项目，由天水市财政局批复。天水市社会保险事业管理中心主要负责中央、省属驻市企业和市级基本养老保险、失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险等的经办工作，项目经费主要用于保障我市各项社会保险的日常经费补充，促进我市社会保险工作有序发展。当年申请预算资金的主要投向及工作任务：(1)补充社会保险经办办公费，购买办公用品，耗材及办公设备；(2)补充社会保险经办差旅费，用于下乡，外出考察等；(3)补充社会保险经办培训费，参加人社部、省人社厅组织的各类社会保险经办培训，提升人员素质，提高经办能力；(4)补充社会保险经办印刷费、劳务费、邮电费等；(5)补充社会保险经办大厅电费。

3.项目绩效目标

确保全市社会保险基金安全运行，确保完成全年社会保险经办任务和社会保险费用助征清欠。全市社会保险基金安全运行，协助办理社会保险投诉举报案件，完成全市社会保险的经办、助征清欠工作，同时承办行政主管部门和上级业务部门交办的其他任务。

社会效益：养老金、失业金、稳岗补贴等均能按时足额拨付发放到位，社保扶贫工作有力开展，参保率有效提升，社保兜底功能凸显，机关事业养老保险工作稳步推进，退休人员待遇大幅提升，有效维护了社会和谐稳定。

4.项目产出情况

主要产出和效果：2020年度，全市社保经办工作圆满完成了全年各项工作任务，养老金、失业金、稳岗补贴等均能按时足额拨付发放到位，社保扶贫工作有力开展，参保率有效提升，社保兜底功能凸显，机关事业养老保险工作稳步推进，退休人员待遇大幅提升，有效维护了社会和谐稳定。

（十三）流动人员档案服务费

1.项目基本情况

（1）项目概况。全市流动人员档案管理服务费。

（2）立项依据。依据中组部、人社部等五部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号文件。

（3）设立必要性

保障流动人员人事档案管理服务工作的正常开展，更好地服务于人才强市战略和就业优先战略的实施。

2.项目预算安排及使用情况

根据年初设定的绩效目标，流动人员档案服务费项目评价得分为100分（优秀）。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

3.项目计划内容

项目为延续性项目，由天水市财政局批复。天水市就业和人力资源服务中心负责对全市高校毕业生和流动人员提供档案管理有关问题的指导和咨询服务，对相关单位和人员提供档案查阅服务，出具相关证明；负责全市高校毕业生和流动人员档案的接收、整理、归档、调转工作；负责档案室的档案安全管理和设备维护工作；负责全市高校毕业生和流动人员档案信息化建设和电子档案录入工作。

（十四）高校毕业生服务基层企业工作经费

1.项目基本情况

（1）项目概况。全市引导普通高校毕业生到基层企业服务工作经费。

（2）立项依据。省人社厅、省财政厅《关于印发引导普通高校毕业生到企业服务实施方案的通知》规定：各市州实施工作经费，由同级财政负担。

（3）设立必要性

确保全市引导普通高校毕业生到基层企业服务的日常管理、考核和生活补贴拨付工作的有序正常推进。

2.项目预算安排及使用情况

根据年初设定的绩效目标，高校毕业生服务基层企业工作经费项目评价得分为100分（优秀）。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

3.项目计划内容

项目为延续性项目，由天水市财政局批复。天水市就业和人力资源服务中心负责对全市高校毕业生到基层就业项目人员发放生活补贴，建立相关台账，确补贴拨付合格率100%。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.天水市人力资源和社会保障局（汇总）2020年决算公开表.XLS

                            2.[503001]天水市人力资源和社会保障局（汇总）2020年绩效.tar.gz

财政部预决算公开平台网址：

http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/index.html