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（一）天水市人力资源和社会保障局（本级）2020年度部门决算公开说明

（二）天水市就业和人力资源服务中心2020年度部门决算公开说明

（三）天水市社会保险事业管理中心2020年度部门决算公开说明

（四）天水市人民政府劳务工作办公室2020年度部门决算公开说明

（五）天水市劳动保障监察支队2020年度部门决算公开说明

                                                  （一）天水市人力资源和社会保障局（本级）

2020年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）主要职能职责

1、贯彻落实国家人力资源社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源社会保障事业发展规划，起草有关政策文件，制定有关规章制度并组织实施。

2、负责全局基层党建、精神文明建设、群团工作，加强全市人力资源社会保障系统社会组织、未就业高校毕业生、劳务工作站等党的基层组织建设工作。

3、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，指导县区人力资源市场建设。

4、牵头负责全市促进就业工作，拟订统筹全市城乡就业发展政策和规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度、职业资格制度，拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导加强全市劳务输转、劳务基地建设工作，牵头拟订高校毕业生就业创业政策，负责全市就业、失业预测预警。

5、统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系，拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。负责全市社会保险基金及补充保险基金管理监督、预测预警、信息引导，保持全市社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

6、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟订全市事业单位人员工资收入分配制度，建立事业单位人员工资定级、调整、确定和审核机制。  

7、负责深化职称制度改革工作，健全完善专业技术人员管理、继续教育和博士后流动站建设管理等政策。负责高层次专业技术人才队伍培养、选拔、管理和协调引进工作。建立技能人才培养、评价、使用和激励制度。

8、指导和监督市属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

9、拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协商协调机制。组织实施就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等人社领域执法监察工作，依法查处重大案件。受理和查处有关信访事项及突发事件。

10、会同有关部门拟订全市农民工工作政策和规划，推动农民工政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、会同有关部门办理中央、国家和省、市及各部门机关评比达标、表彰奖励事项（对党员和党组织实施的表彰奖励除外）。承担办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员手续、提请市政府任免工作人员有关事项。

12、深化“放管服”改革，进一步减少行政审批服务事项，规范和优化办事流程，提高公共服务水平。

13、完成市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市人力资源和社会保障局（本级）是全额拨款行政单位，现有核准编制85名，年末实有人数79人，其中:行政编制57人,事业编制21人，工勤编制7人。离休1人。内设科室19个，下设机构3个。

二、天水市人力资源和社会保障局（本级）2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为6042.51万元，较2019年度决算数据增加419.15万元，上升7.45%。其中：

1.财政拨款收入5877.25万元，为一般公共预算财政拨款收入资金，占收入总计的97.27%。较2019年度决算数增加785.16万元，上升15.42%，主要是中央和省级就业补助资金增加。

2.其他收入165.26万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是省人社厅拨入的相关考试经费、企业薪酬调查、抽样调查等工作经费。较2019年度决算数减少366.02万元，下降68.89%，主要是将省级转移支付助学金专项资金调整至财政拨款收入中。

3.上年结转和结余238.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。较2019年度决算减少104.05万元，下降30.39%，主要是助学金及免学费专项资金结余较大。

（二）支出决算情况

2020年度，天水市人力资源和社会保障局（本级）支出为6182.47万元，其中：一般公共服务支出0.42万元，教育支出190.6万元，科学技术支出95.8万元，社会保障和就业支出5079.27万元，卫生健康支出52.66万元，节能环保支出697万元，住房保障支出66.72万元。较2019年度决算数据增加705.92万元，上升12.89%。其中：

基本支出1539.13万元，占24.89%，较2019 年度决算数增加84.36万元，上升5.8%，主要是新增了卫生健康支出并且住房保障支出也有所增加。

项目支出4643.35万元，占75.11%，较2019 年度决算数增加621.57万元，上升15.46%，主要是增加了节能环保支出。

（三）财政拨款收入决算情况

2020年度，天水市人力资源和社会保障局（本级）财政拨款收入总计5877.25万元，与上年相比增加785.16万元，上升15.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入5877.25万元与上年相比增加785.16万元，上升15.42%，主要原因是中央和省级就业补助资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度，天水市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算财政拨款支出总计5936.45万元，与上年相比增加668.88万元，增长12.7%；完成年初预算324.78 %，决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出属于追加预算支出。其中：

1.一般公共服务支出0.42万元，占0.007%，主要是人社会会议费，未列入年初预算。

2.教育支出95.44万元，占1.61%，主要用于技工学校的国家助学金及免学费助学金，教育支出属于追加预算，未列入年初预算。

3.科学技术支出95.8万元，占1.61%，主要用于全市高层次专家人才的培训、慰问、体检、休假活动以及全市人才引进等工作费用。完成年初预算的159.67%，决算数大于预算数的主要原因：领军人才津贴项目属追加预算支出。

4.社会保障和就业支出4928.41万元，主要用于相关人社工作的专项业务经费以及我局职工的人员经费、局机关正常办公经费。完成年初预算286.63%，决算数大于预算数的主要原因：部分项目属于中央、省级转移性支付，属追加预算支出。

5.卫生健康支出52.66万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

6.节能环保支出697万元，主要用于拨付中央工业企业结构调整奖补稳就业资金。

7.住房保障支出66.72万元，主要用于退休人员住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市人力资源和社会保障局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1388.26万元，其中：一般公共服务支出0.42万元，社会保障和就业支出1268.46万元，卫生健康支出52.66万元，住房保障支出66.72万元。

1.人员经费1181.43万元，较上年增加254.89万元，主要是由于从2020年开始五险一金由单位自行缴纳。工资福利支出831.95万元，包括基本工资551.42万元，津贴补贴45.58万元，奖金27万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.85万元，职业年金缴费3.57万元，职工基本医疗保险缴费34.93万元，公务员医疗补助缴费17.73万元，其他社会保障缴费1.1万元，住房公积金64.78万元；对个人和家庭的补助349.48万元，包括离休费11.33万元，退休费34.87万元，抚恤金62.38万元，奖励金238.95万元，其他对个人和家庭的补助1.94万元。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费206.83万元，较上年减少112.41万元，主要是我局厉行节约高效原则，严格规范财务制度，尽可能减少不必要的开支。其中：商品和服务支出206.7万元，包括办公费22.31万元，印刷费7.19万元，水费0.2万元，电费1.6万元，邮电费3.08万元，取暖费49.73万元，差旅费24.94万元，维修（护）费3.18万元，会议费2.21万元，培训费4.14万元，公务接待费0.07万元，委托业务费9.8万元，工会经费6.02万元，福利费8.51万元，其他交通费用63.73万元；资本性支出0.13万元，包括办公设备购置0.13万元。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算1万元，决算0.13万元，完成年初预算13%，决算数小于预算数的主要原因：我局厉行节约高效原则，严格遵守八项规定，压缩不必要的开支。与上年同期相比减少0.55万元,下降80.88%；减少的主要原因：我局厉行节约高效原则。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，其中公务车保有量2辆为账面数，待市财政统一要求处置后再下账。

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0.13万元，较上年减少0.55万元，下降80.88%，变动原因为：我局厉行节约高效原则，同时严格遵守八项规定，尽可能减少不必要的开支。

其中国内公务接待共3批次，接待人次15人，减少0.55万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，2020年本单位人均接待费0.0016万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出206.83万元，比 2019年减少112.41万元，降低35.21%。主要原因是：我局厉行节约高效原则，严格规范财务制度，尽可能减少不必要的开支。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额339.69万元，其中：政府采购货物支出164.74万元、政府采购服务支出174.95万元。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

2020年，本部门预算支出项目9个，当年预算安排493.7万元，全年支出437.44元，执行率88.6%。通过自评，有9个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）工伤案件调查认定工作经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

工伤案件调查经费为延续性项目。2020年预算安排5万元，实际支出4.98万元，预算执行率99.69%。

2.项目绩效总目标及年度目标

提高工伤认定、劳动能力鉴定水平；维护工伤职工的合法权益；积极出庭应诉，提高行政复议和诉讼能力。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。维护合法权益的工伤职工数量达800人次以上，工伤案件认定率达90%以上，及时办理工伤案件，维护社会稳定。

（二）东部人才市场及人力资源配置中心市场运营管理费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

东部人才市场及人力资源配置中心市场运营管理费为延续性项目。2020年预算安排50万元，实际支出46.77万元，预算执行率93.53%。

2.项目绩效总目标及年度目标

加快甘肃东部人才市场、关中-天水人力资源配置中心市场软硬件升级改造，进一步提升市场服务功能，夯实人力资源市场在人力资源配置中的决定性作用。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完善东部人才市场后接待办理各类人力资源和社保事项人数达30000人次，东部人才市场硬软件提升改造次数2次，人才市场服务功能提升，群众办理各类人力资源、社保经办事项满意度提升。

（三）考试及培训费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

考试及培训费为延续性项目。2020年预算安排80万元，实际支出62.56万元，预算执行率78.2%。

2.项目绩效总目标及年度目标

根据省厅要求，完成每年度招考工作，解决部分毕业生就业问题；开展专技人员继续教育，提高其业务素质及能力。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。2020年组织高校毕业生公开参加招考数达3000人次，全市专业技术人员继续教育培训人次达8000人次。通过对项目产出、项目效益两个方面进行评价，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，资金支出合理规范，成效明显，合理引导人才向基层流动；专技人员继续教育培训内容新颖，培训方式科学，培训收效明显，较好地解决了工学矛盾，受到用人单位、参训人员的普遍好评，有效提升了我市专技人员的专业综合素质。

（四）兰州市流动党员服务中心工作经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

兰州市流动党员服务中心工作经费为延续性项目。2020年预算安排10万元，实际支出10万元，预算执行率100%。

2.项目绩效总目标及年度目标

解决兰州市天水流动党员服务中心工作经费不足问题。更好的服务在兰天水流动党员，确保各位党员的最大利益。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。兰州流动党员服务转移就业对象数量达460人次，劳务输转质量达95%，提高了群众满意度以及对流动党员认知度。

（五）劳动仲裁工作经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

劳动仲裁工作经费为延续性项目。2020年预算安排5万元，实际支出4.26万元，预算执行率85.24%。

2.项目绩效总目标及年度目标

解决符合仲裁部门受理的劳动人事争议案件，使得个人的合法利益得以保障。保障我市劳动人事争议调解仲裁工作能够顺利有效开展，同时通过及时有效处理我市劳动人事争议仲裁案件而建立和谐劳动关系。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。及时有效办理劳动人事仲裁案件数量达100件以上，接待来访群众达331人次，向来访群众耐心细致解释相关政策法规，受理案件全部结案，群众满意度明显提升。

（六）人才基金项目绩效

1.项目支出预算执行情况

人才基金为延续性项目。2020年预算安排60万元，实际支出47.4万元，预算执行率79%。

2.项目绩效总目标及年度目标

高标准完成继续紧缺人才的引进工作；组织好高层次专家外出培训工作，进一步开拓视野、提升高层次专家的创新能力；组织有突出贡献的专家休假疗养，组织专家体检，年底组织慰问联系活动，体现市委、市政府对人才的关心。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完成高层次人才培训100人次以上，高层次人才培训普及率达90%以上，高层次人才对我市经济发展贡献率达80%以上，高层次人才技能水平全面提升。

（七）人社业务信息系统数据维护管理费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

人社业务信息系统数据维护管理费为新增项目。2020年预算安排52.7万元，实际支出51.9万元，预算执行率98.48%。

2.项目绩效总目标及年度目标

维护基于云计算全市统一的数据中心和公共服务平台，加强网络建设，保证系流畅运行，完成机房托管改善机房环境，提高我局信息化基础建设及系统数据的安全性和流畅性。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完成人社专网租赁8条，加强专网使用安全、落实国家用网政策，维护综合性网站平台，确保正常运转。完成机房托管服务，维护机房硬件环境，确保功能正常使用。

（八）天水市副高级职称评委会评审及管理工作经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

天水市副高级职称评委会评审及管理工作经费为延续性项目。2020年预算安排65万元，实际支出49.86万元，预算执行率76.71%。

2.项目绩效总目标及年度目标

完成全市副高级职称评审工作。团结凝聚专业技术人才，激励专业技术人才职业发展，加强专业技术人才队伍建设。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完成本年度副高级职称评审人数达2500人次以上；本年度副高级职称评审工作推进率90%以上；我市职称人员评审通过受益率95%以上。

（九）天水市副高级职称网上评审基地建设经费项目绩效

1.项目支出预算执行情况

天水市副高级职称网上评审基地建设经费为新增项目。2020年预算安排166万元，实际支出159.71万元，预算执行率96.21%。

2.项目绩效总目标及年度目标

用于建设网络化评审会议室、购置答辩评审所需的笔记本电脑等硬件设备及设施。积极推进职称评审信息化建设，实行职称网上申报、答辩评审及发证。

3.项目主要绩效及评价结论

（1）项目投入和管理目标分析。各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

（2）项目效果目标分析。完成职称评审专用笔记本电脑采购110台，建成职称答辩评审会议室并投入使用，受益人数2500人次以上，方便了职称答辩评审人员，提高了评审对象满意度。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：附件1：市人社局（本级）2020年决算公开表.xls

         附件2：天水市人力资源和社会保障局(本级）2020年绩效情况.tar.gz

                            （二）天水市就业和人力资源服务中心2020年度

部门决算公开说明

一、基本概况

（一）主要职能

组织实施本市人力资源市场和甘肃东部人才市场发展规划，制定完善人力资源产业开发和市场开发管理章程、办法及相关工作制度。负责就业创业和人才工作有关政策的落实，完善全市公共就业服务制度，指导县区人才和就业服务机构开展工作，建立全市人力资源基本情况数据库，承担就业创业统计汇总工作。负责指导全市社区就业服务工作，落实特殊就业群体、就业困难人员的就业援助政策，为城乡劳动者和中小企业提供就业服务和咨询指导。负责人力资源和就业服务领域的有关信息处理和分析工作，开展人力资源和就业创业政策宣传及业务咨询。承担市级缴纳社会保险费的灵活就业困难人员社会保险补贴的办理工作。负责指导县区开展创业担保贷款工作，承担全市创业担保贷款工作的数据统计和分析。负责全市各级创业就业孵化示范基地（园区）的资格初审、动态管理和业务指导工作。承担创业带动就业扶持资金的申请和发放工作。做好全市人力资源市场建设项目的协调服务，推进人力资源服务产业园建设；负责市级《就业创业证》的办理及年检工作；做好全市人力资源市场信息网络建设。负责组织开展市内外人力资源交流、合作等中介活动，开展职业指导、职业介绍服务；负责天水市人力资源市场、人力资源服务产业园的运营管理，收集、整理、发布人力资源供求信息。组织实施就业创业培训工作；负责全市人社系统就业创业培训机构的业务指导，组织开展教研活动。负责全市人力资源和就业服务领域的业务指导、技术开发、技术承包、技术咨询、科技成果转让和智力交流活动。开展流动人员、非公有制经济组织及实行人事代理业务的企事业单位及个人的人事档案管理和职称评审等人事代理业务。开展高校毕业生和流动人员人事档案接收、管理、利用、调转等档案业务；负责高校毕业生报到和实名登记工作。开展人才测评、就业形势分析、预可研工作。负责组织全市职业技能鉴定工作；组织全市职业技能竞赛活动；参与职业资格证书制度的实施；抓好“天水工匠”的培育、选拔和监管指导工作。负责指导全市工业企业急需紧缺人才引进和日常服务等工作。承担高校毕业生进企业服务项目人员的考核、管理、培训和补贴资金的审核发放工作。按照甘肃东部人才市场管委会安排，组织召开管委会联席会议，交流工作情况，及时了解掌握管委会各成员单位工作动态；负责审查、批复会员单位入会、退会申请。完成甘肃东部人才市场管理委员会和市人社局交办的其他任务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

天水市人才交流开发服务中心现为天水市人力资源和社会保障局下属正县级参照公务员法管理事业单位，经费形式为财政全额拨款。核定编制41名，核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名；科级领导职数14名，其中科长9名，副科长5名；内设科室9个，分别是办公室、就业服务科、市场管理科、创业指导科、人事代理科、鉴定指导科、培训考核科、信息宣传科、档案管理科。现有在编人员39人，其中主任1人，副主任2人（其中1人为正处级）、二级调研员1人，四级调研员2人，科长8人（其中3人为一级主任科员），副科长4人，一级主任科员2人，二级主任科员3人，副科级干部1人，四级主任科员2人，一级科员2人，工勤人员11人。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为6798.39万元，其中：

1.财政拨款收入6208.7万元。较2019年度决算数增加136.07万元，增长2.24%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入6万元，主要用于开展2020年度人力资源社会保障问卷调查工作经费。较2019年度决算数增加，主要原因是决算会计科目发生变化，实际金额未发生变化，2019年度决算未计入其他收入，2020年度决算计入其他收入。

9.上年结转和结余583.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。较2019年度决算数减少2551.31万元，减少81.38%，主要原因是2019年度年初结转资金被市财政收回3685.25万元，用于盘活全市资金。

（二）支出决算情况

2020年度，天水市人才交流开发服务中心支出为5403.37万元。其中：

基本支出823.3万元，较2019年度决算数减少4115.39万元，减少83.33%，主要原因是会计科目调整，2019年度决算中高校毕业生进企业服务生活补贴项目资金计入基本支出，2020年度决算改为项目支出。

项目支出4580.07万元，较2019年度决算数增加4580.07万元，主要原因是会计科目调整，2019年度决算中高校毕业生进企业服务生活补贴项目资金计入基本支出，2020年度决算改为项目支出。

（三）财政拨款收入决算情况

2020年度，天水市人才交流开发服务中心财政拨款收入总计6208.7万元，与上年相比增加136.07万元，增长2.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入6208.7万元，与上年相比增加136.07万元，增长2.24%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度，天水市人才交流开发服务中心一般公共预算财政拨款支出总计5397.37万元，与上年相比增加458.68万元，增加9.29%；完成年初预算100%。其中：

1.基本支出823.3万元。

2.就业补助支出4504.07万元，主要用于全市高校毕业生到企业服务生活补贴经费支出。

3.人力资源和社会保障管理事务项目支出70万元，主要用于政府购买服务项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市人才交流开发服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出823.3万元。其中：

1.人员经费741.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

2.公用经费82.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算1万元，决算0.26万元，完成年初预算26.3%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间公务接待活动减少；落实中央八项规定要求，严格遵守接待标准。与上年同期相比减少0.56万元,减少68.29%；减少的主要原因是疫情期间公务接待活动及接待人数减少。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）

0万元，增长（下降）0%.

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0.26万元，较上年减少0.56万元,减少68.29%；减少的主要原因是疫情期间公务接待活动及接待人数减少。

其中国内公务接待共3批次，接待人次16人，较上年减少70.91%，减少0.56万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出82.25万元，比 2019年减少67.05万元，减少44.91%。主要原因单位人员减少。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、专项资金绩效评价报告

（一）流动人员档案服务费

1.项目基本情况

（1）项目概况。全市流动人员档案管理服务费。

（2）立项依据。依据中组部、人社部等五部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号文件。

（3）设立必要性

保障流动人员人事档案管理服务工作的正常开展，更好地服务于人才强市战略和就业优先战略的实施。

2.项目预算安排及使用情况

根据年初设定的绩效目标，流动人员档案服务费项目评价得分为100分（优秀）。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

3.项目计划内容

项目为延续性项目，由天水市财政局批复。天水市就业和人力资源服务中心负责对全市高校毕业生和流动人员提供档案管理有关问题的指导和咨询服务，对相关单位和人员提供档案查阅服务，出具相关证明；负责全市高校毕业生和流动人员档案的接收、整理、归档、调转工作；负责档案室的档案安全管理和设备维护工作；负责全市高校毕业生和流动人员档案信息化建设和电子档案录入工作。

（二）高校毕业生服务基层企业工作经费

1.项目基本情况

（1）项目概况。全市引导普通高校毕业生到基层企业服务工作经费。

（2）立项依据。省人社厅、省财政厅《关于印发引导普通高校毕业生到企业服务实施方案的通知》规定：各市州实施工作经费，由同级财政负担。

（3）设立必要性

确保全市引导普通高校毕业生到基层企业服务的日常管理、考核和生活补贴拨付工作的有序正常推进。

2.项目预算安排及使用情况

根据年初设定的绩效目标，高校毕业生服务基层企业工作经费项目评价得分为100分（优秀）。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

3.项目计划内容

项目为延续性项目，由天水市财政局批复。天水市就业和人力资源服务中心负责对全市高校毕业生到基层就业项目人员发放生活补贴，建立相关台账，确补贴拨付合格率100%。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：附件1：天水市就业和人力资源服务中心2020年决算公开表格.xls           

                          附件2：天水市就业和人力资源服务中心项目绩效自评表格.xls

                                                  （三）天水市社会保险事业管理中心

2020年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）主要职能职责

天水市社会保险事业管理中心是隶属于市人社局管理的负责全市社会保险业务的经办机构，主要承担编制全市社会保险年度预决算；编制审核社会保险费支出计划；及时做好全市社会保险待遇支付；负责编制全市社会保险基数核定计划并组织实施；负责组织实施全市机关事业单位养老保险相关制度经办规程的执行及业务经办；承办市本级城镇职工社会保险参保登记，基数核定，待遇审核及待遇支付等业务工作；负责指导全市社会保险经办机构“三化”建设。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

中心为财政全额拨款参照公务员法管理的正县级事业单位，核定编制35人，年末实有工作人员31人。单位共有10个内设科室。退休人员6人。

二、天水市社会保险事业管理中心2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为525.36万元，较2019年度决算数据1739.14万元减少1213.78万元，下降69.79%。

其中：财政拨款收入525.36万元，为财政资金，占收入总计的100%。较2019年度财政拨款收入1705.8万元减少1180.44万元，下降69.2%，主要是离休人员医疗补助因机构改革划拨至医疗保障局的原因。

（二）支出决算情况

2020年度，单位支出为525.36万元，较2019年度决算数据1734.64万元减少1209.28万元，下降69.71%。其中：

基本支出525.36万元，占100%，较2019年度决算数据1734.64万元减少1209.28万元，下降69.71%，主要是离休人员医疗补助划转至医疗保障局的原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，单位财政拨款收入总计525.36万元，与上年相比减少1180.44万元，下降69.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入525.36万元，与上年相比减少1180.44万元，下降69.2%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度，单位一般公共预算财政拨款支出总计525.36万元，较2019年度决算数据1734.64万元减少1209.28万元，下降69.71%；决算数大于预算数的主要原因：上年结余及年中人员变化。其中：

（一）社会保障和就业支出479.97万元，占91.36%，主要用于工资福利待遇发放及日常办公，决算数大于预算数的主要原因人员调动，人员工资增长等。

（二）卫生健康支出19.53万元，占3.72%，主要是缴纳医疗保险费。

（三）住房保障支出25.86万元，占4.92%，主要是缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出525.36万元，其中：

（一）人员经费429.92万元，较上年减少1177.31万元，主要是离休人员医疗费1300万元因机构改革划转入医疗保障局原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）日常公用经费95.44万元，较上年减少31.97万元，主要是极力压缩开支，过紧日子的原因。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0.2万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因：减少接待量，压缩标准。与上年同期相比减少0.08万元,下降100%；减少的主要原因：因为疫情原因无公务接待。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。

（二）公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无，2020年本单位车均购置费0元。

（三）公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年减少0.08万元，下降100%，变动原因为：减少接待量，压缩标准。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年减少100%，减少0.8万元。2020年本单位人均接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出95.44万元，比2019年减少31.97万元，降低25.09%。主要原因是：机构改革，经费调整。严格执行经费压减。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额12.105万元，其中：政府采购货物支出12.105万元。其中：授予小微企业合同金额12.105万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对社会保险工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。

（一）项目基本情况

天水市社会保险事业管理中心主要负责中央、省属驻市企业和市级基本养老保险、失业保险、工伤保险等的经办工作，项目经费主要用于保障我市各项社会保险的日常经费补充，促进我市社会保险工作有序发展。

1.项目立项背景及实施目的

甘肃省人民政府关于印发甘肃省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知（甘政发〔2015〕86号）第24条；甘肃省人民政府办公厅转发省人社厅关于甘肃省全面实施全民参加社会保险计划工作方案的通知（甘政办发〔2017〕94号）第七页第六条；天水市人民政府办公室转发天水市人社局关于天水市全面实施全民参加社会保险计划工作方案的通知（天政办发〔2017〕149号）第七页第六条。

社会保险是重要的民生保障，是确保人民群众老有所养的钱袋子，失业人员的生活保障，工伤人员的待遇保障，当前，我市社会保险工作量大面宽，基金收入支出差距极大，经办压力大，改革进入攻坚区，因此专项业务费是开展经办工作的必须，是确保全市社会保险基金安全运行，确保全市社会保险经办有序进行的必要经费。

2.项目预算安排及使用情况

根据年初设定的绩效目标，社会保险工作经费项目评价得分为99.63分（优）。项目全年预算数为50万元，执行数为390011.95元，完成预算的78.02%。

3.项目计划内容及实施情况

项目为延续性项目，由天水市财政局批复。天水市社会保险事业管理中心主要负责中央、省属驻市企业和市级基本养老保险、失业保险、工伤保险、机关事业单位养老保险等的经办工作，项目经费主要用于保障我市各项社会保险的日常经费补充，促进我市社会保险工作有序发展。当年申请预算资金的主要投向及工作任务：(1)补充社会保险经办办公费，购买办公用品，耗材及办公设备；(2)补充社会保险经办差旅费，用于下乡，外出考察等；(3)补充社会保险经办培训费，参加人社部、省人社厅组织的各类社会保险经办培训，提升人员素质，提高经办能力；(4)补充社会保险经办印刷费、劳务费、邮电费等；(5)补充社会保险经办大厅电费。

4.项目组织管理

由全市人社工作会安排部署好全面各项工作，严格遵守相关规定，建立完善的内控制度，严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确，落实岗位责任，对于发现的问题及时整改，进一步提高维护安全的自觉性，从源头上防范风险。

（二）项目绩效目标

确保全市社会保险基金安全运行，确保完成全年社会保险经办任务和社会保险费用助征清欠。

全市社会保险基金安全运行，协助办理社会保险投诉举报案件，完成全市社会保险的经办、助征清欠工作，同时承办行政主管部门和上级业务部门交办的其他任务。

（三）评价结论和绩效分析

1.项目投入和管理目标分析

各项财政财务收支符合国家有关财经法规，会计核算符合会计法、会计准则的规定，单位内控制度基本健全，会计资料能够反映单位财务状况和收支情况；项目管理制度健全，项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；资金审核规范，完成了所有规定内容的审核；审核方式透明，遵循相关规定；在规定的时间内完成了所有审核；审核结果正确无误。

2.项目效果目标分析

社会效益：养老金、失业金、稳岗补贴等均能按时足额拨付发放到位，社保扶贫工作有力开展，参保率有效提升，社保兜底功能凸显，机关事业养老保险工作稳步推进，退休人员待遇大幅提升，有效维护了社会和谐稳定。

3.项目产出情况

主要产出和效果：2020年度，全市社保经办工作圆满完成了全年各项工作任务，养老金、失业金、稳岗补贴等均能按时足额拨付发放到位，社保扶贫工作有力开展，参保率有效提升，社保兜底功能凸显，机关事业养老保险工作稳步推进，退休人员待遇大幅提升，有效维护了社会和谐稳定。

附件：附件1：天水市社会保险事业管理服务中心2020年决算公开表格.xls

               附件2：天水市社会保险事业管理服务中心项目绩效评价.xls

                         （四）天水市人民政府劳务工作办公室

2020年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）主要职能

 天水市人民政府劳务工作办公室负责组织贯彻落实国家和省、市有关农村劳动力转移就业法规政策，宏观管理全市劳务经济工作，指导宣传全市劳务工作与合法权益维护服务工作，拟订全市劳务工作规划等；负责全市劳务宣传、培训、输转、指导、协调和服务管理工作，制定并组织实施城乡劳动力转移就业规划；负责城乡劳动力流动就业的组织、管理、协调、指导和服务工作；按照分级管理的原则，做好市以上各类企、事业单位和经济组织临时用工派遣、管理、服务工作；负责劳务输转人员的组织登记，跟踪服务、动态管理；根据市场需求招用管理外来劳动力，并不断建立健全服务保障体系；负责全市城乡劳动力转移就业的统计、分析、预测、信息传递和管理服务工作；配合相关职能部门搞好流动人口计划生育管理工作；负责农村劳动力转移就业的培训、鉴定和证件发放、职业介绍工作；负责农村劳动力资源开发就业项目的考察、引进和实施工作；负责全市劳务中介机构的管理、评审工作；完成市人力资源和社会保障局交办的其它工作，完成市委、市政府及上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

 我单位是参照公务员管理的副县级全额拨款事业单位，单位编制16名，退休人员10名。内设有5个职能科室：分别为综合科、输转科、信息科、劳动力资源开发科、劳务市场管理科。

二、天水市人民政府劳务工作办公室2020年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2020年度，收入总计为296.81万元，其中：

1.财政拨款收入296.81万元，为一般公共预算财政拨款收入。较2019 年度决算数增加71.01万元，增加31.4%，主要是社保费和公积金由单位自行缴纳，经费收入增加。

2.上年度无结转和结余。

（二）支出决算情况

2020年度，天水市人民政府劳务工作办公室支出为296.81万元。其中：基本支出296.81万元，较2019年度决算数增加71.01万元，增加31.4%，社保费和公积金由单位自行缴纳，经费支出增加。

（三）财政拨款收入决算情况。

2020年度，天水市人民政府劳务工作办公室财政拨款收入总计296.81万元，与上年相比增加71.01万元，增加31.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入296.81万元，与上年相比增加71.01万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水市人民政府劳务工作办公室一般公共预算财政拨款支出总计296.81万元，与上年相比增加71.01万元，增加31.4%；完成年初预算100%。

1.一般公共服务支出296.81万元，主要用于开展农村劳动力就业支出，完成年初预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市人民政府劳务工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出296.81万元，其中：

1.人员经费244.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费52.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0.5万元，决算0万元，主要原因：疫情原因，无公务接待费开支。与上年同期决算相比减少0.45万元,减少100%；减少的主要原因：疫情原因，无公务接待费。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年减少0

万元。

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年决算减少0.45万元，减少100%，变动原因为：疫情原因，无公务接待费。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年决算减少100%，减少0.45万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人。

六、机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出52.05万元，比 2019年增加1.68万元，增加3.33%。主要原因是：人员增加，经费支出增加。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位资产总额98.26万元，本单位共有车辆0辆，其中一般公用车0辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目劳务专项工作经费支出开展绩效评价。为保证绩效评价工作顺利、有序进行，成立了以分管领导为组长、财务人员为成员的评价小组，组织了认真、细致的评价工作。对照年初制定的工作目标，逐项核实，并查阅了有关资料，完成了自评工作。

根据年初设定的绩效目标，劳务专项工作经费项目自评得分为99.52分。项目全年预算数为30万元，执行数为：22.81万元，执行率76.04%。通过自评，项目结果为优。

通过开展用工信息宣传、考察建立劳务基地、组织召开劳务洽谈会、劳务招聘会等措施，不断扩大劳务输转规模。劳务工作体系不断健全，劳务输转力度不断加大，劳务基地逐年增加，劳务宣传渠道不断拓宽，劳务培训质量稳步提高，劳务服务不断优化，劳务管理逐步实现实名制、信息化、动态化。全年共输转农村劳动力71.49万人，劳务收入179.69亿元。

十、相关专业名词解释

例如： 

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：天水市劳务工作办公室2020年决算公开表.xls

                       附件2：天水市劳务工作办公室项目绩效评价.tar

                                           （五）天水市劳动保障监察支队

2020年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）主要职能

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

1.综合科:负责信件、档案、财务及资产管理工作；负责文件起草和各类报表统计工作；负责全市劳动保障监察人员的培训考核工作；负责案件处理及上级交办事项的督办工作。

2.监察一科:配合局机关及相关单位做好用人单位的劳动保障年审和劳动保障守法诚信制度建设考评工作；负责日常劳动保障投诉、举报案件的受理、立案、调查处理、结案工作；负责上级委托及县区移送案件的查处工作；完成领导交办的其它工作。

3.监察二科:对企业、个体工商户、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守劳动保障法律法规情况进行日常巡查和专项检查，依法纠正和查处违反规定的行为；依据有关规定负责农民工工资保障金管理和农民工工资清欠工作；完成领导交办的其它工作。

4.监察三科:负责宣传和贯彻落实农民工工资支付保障、农民工权益维护的政策法规；负责接待农民工政策法规咨询；负责全市农民工法律援助信息统计和管理工作；检查用人单位遵守农民工权益保障法律法规的情况；受理、查处损害农民工权益的举报、投诉案件；协助行政业务主管部门做好农民工维权工作。

二、天水市劳动保障监察支队2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2020年度，收入总计为256.68万元，较2019年度决算数据增加63.39万元，增长32.8%。其中：

财政拨款收入256.68万元，为一般公共预算财政拨款资金，占收入总计的100%。较2019年度决算数增加63.39万元，增长32.8%，主要是增人增资及工资调标。

上年度财政拨款结转和结余0万元。

（二）支出决算情况

2020年度，天水市劳动保障监察支队支出为256.68万元，较2019年度决算数据增加63.39万元，增长32.8%。其中：

基本支出256.68万元，占100%，较2019 年度决算数增加63.39万元，增长32.8%，主要是今年增人增资及工资调标。

（三）财政拨款收入决算情况

2020年度，天水市劳动保障监察支队支出为256.68万元，较2019年度决算数据增加63.39万元，增长32.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入256.68万元，占100%，较2019 年度决算数增加63.39万元，增长32.8%，主要是今年增人增资及工资调标。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水市劳动保障监察支队一般公共预算财政拨款支出256.68万元，占100%，较2019年度决算数增加63.39万元，增长32.8%，主要是今年增人增资及工资调标；完成年初预算117.45%，决算数大于预算数的主要原因：今年增人增资及工资调标。其中：

一般公共服务支出256.68万元，占100%，主要用于社会保障和就业支出，完成年初预算117.45%，决算数大于预算数的主要原因：今年增人增资及工资调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市劳动保障监察支队2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出256.68万元，其中：

1.人员经费210.65万元，较上年增加64.35万元，主要是今年增人增资退休人员调标原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费46.03万元，较上年减少0.96万元，主要是严格控制。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0.45万元，决算0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因：严格控制。与上年同期相比减少0.06万元,减少的主要原因：严格控制。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元， 2020年本单位车均购置费0元。

2020年我单位公务用车运行费.万元，2020年本单位车均维护费0元。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0.00万元，较上年减少0.06万元，变动原因为：严格控制。其中国内公务接待共0批次。国外公务接待共0批次，接待人次0人。

六、机关运行经费支出情况

天水市劳动保障监察支队今年机关运行经费支出256.68万元，与上年机关运行经费193.29万元相比，增加了63.39万元，增长32.8%。主要原因：今年增人增资及工资调标。

七、政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元，主要为购置办公设备电脑、打印机等。

八、国有资产占用情况

无需要说明的情况。

九、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，支队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目1个，预算资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的7.8%，自评覆盖率达到100%。项目主要涉及联合相关职能部门开展人力资源市场清理整顿等专项执法检查、对全市劳动保障监察员、企业负责人和劳资人员进行劳动保障法律法规培训、深入用人单位宣传劳动保障法律法规、开展农民工权益维护等宣传活动、联合相关部门开展欠薪逃逸工作、开展劳动保障监察两网化工作等。

根据年初设定的绩效目标，支队主要经费支出为社会保障和就业支出，总计256.68万元，其中：基本支出256.68万元，主要包括：工资福利支出161.02万元，占支出总额的62.73%，商品和服务支出44.70万元，占支出总额的17.41%，对个人和家庭的补助支出46.53万元，占支出总额的18.13%，其他资本性支出1.34万元，占支出总额的0.52%。劳动保障监察行政执法运行项目自评得分为良。项目全年预算数为20万元，执行数为19.96万元，完成预算的99.80%。主要产出和效果：支队通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、严密组织落实、完善指标体系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；业务科室能够按照批复的绩效目标组织实施，措施得力，绩效明显，各项管理制度健全，资金使用合规，完成了年度的预期绩效目标，通过开展劳动保障监察工作，查处违法违规行为，宣传劳动法律法规，增强人们的法治意识，保证劳动保障法律、法规的实施，有效维护劳动者合法权益，维护全市社会稳定。

2.项目绩效自评结果

部门决算绩效自评得分为92分。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告

2020年度通过开展好每次专项执法检查，检查覆盖面达95%以上；分别对劳动保障监察执法人员和企业相关人员进行培训；深入用人单位宣传劳动保障法律法规，开展好劳动者权益维护日等宣传活动；开展好欠薪逃逸查处工作，结案率达99%以上；开展好劳动保障监察两网化工作等工作任务，查处违法违规行为，宣传劳动法律法规，增强人们的法治意识，保证劳动保障法律、法规的实施，有效维护劳动者合法权益，维护全市社会稳定。项目绩效评价得分综合绩效级别为“良好”。

十、相关专业名词解释

例如： 

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：附件1：天水市劳动保障监察支队2020年决算公开表.xls

          附件2：天水市劳动保障监察支队项目绩效评价.xls

财政部预决算公开平台网址：

http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/index.html