甘肃大地湾文物保护研究所2025年单位预算调整公开说明

按照天水市人民政府《天水市2025年政府债券新增额度安排计划和市级财政预算调整方案》《中华人民共和国预算法》有关规定，现将2025年单位预算调整公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于文物方面的方针政策和法律法规，按照主管局的安排，组织实施。

（二）负责大地湾遗址的保护、管理、研究及开发。

（三）负责大地湾考古遗址公园的建设、开发和利用。

（四）负责大地湾遗址的宣传推介和参观接待等工作。

（五）负责大地湾博物馆的文物管理、陈列展览、提升改造和参观接待等工作。

（六）配合市、县完成大地湾大景区的规划和建设。

（七）承办主管局和各级党委、政府和上级业务部门交办事项。

二、机构设置

甘肃大地湾文物保护研究所核定编制人数为20人，现在职人数16人，退休5人。

三、部门预算调整收入及支出总体情况

（一）收入预算调整

2025年收入预算调整2201.17万元，一般公共预算财政拨款增加1867.19万元，主要是因为是2023年度第二批省级文物保护专项资金（大地湾）结转2.45万元、2023年文化保护传承利用工程（第一批中央基建投资天水市大地湾国家考古遗址公园建设项目）结转1619.44万元、国家文物保护专项结转200.52万元、2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金-大地湾博物馆（中央）2.78万元、2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金-大地湾博物馆（省级）2.7万元、大地湾青少年活动中心设施维修16.93万元、大地湾免费开放配套9.26万元、大地湾遗址文物保护利用设施建设项目附属设施设备购置13.11万元。

（二）支出预算调整

2025年支出预算调整2201.17万元，项目支出预算增加1867.19万元，主要用于博物馆免费开放、国家文物保护专项、大地湾国家考古遗址公园建设项目等支出。

四、预算调整后的收支总体情况

1. 调整后的收入预算总计2201.17万元，其中一般公共预算拨款2201.07万元。

2. 调整后的支出预算总计2201.17万元，包括基本支出263.98万元，项目支出1937.19万元。

五、其他重要事项情况说明

1. 本次预算调整严格遵循了相关法律法规和财政预算管理的规定，确保资金使用的合理性和规范性。

2. 我们将加强预算执行的监督和管理，提高资金使用效益，确保各项工作任务的顺利完成。

六、名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3、项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。