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预算决算
天水市文化和旅游局（汇总）2025年部门预算公开情况说明
天水市文化和旅游局（汇总）
2025年部门预算公开情况说明
部门负责人：牛新虎
财务负责人：李琳琳
制 表：王甲武
公开日期：2025年1月9日
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻落实党的文化、旅游和广播电视方针政策，研究拟订全市文化、旅游和广播电视政策措施。
（二）统筹规划全市文化、旅游和广播电视事业发展，拟订全市文化、旅游和广播电视发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游体制机制改革。
（三）指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
（四）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、旅游、广播电视服务体系建设，指导全市重点文化、旅游和广播电视基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。
（五）负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（六）拟定全市文化、旅游和广播电视产业发展规划并组织实施，指导重大项目建设。组织实施全市文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化、旅游和广播电视产业高质量发展。
（七）指导全市文化、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，依法规范全市文化、旅游和广播电视市场。指导、监督全市文化市场综合执法工作。
（八）指导、管理全市性文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市性重大文化旅游活动。组织全市旅游整体形象推广。指导旅游行业协会工作。
（九）指导推进全市文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进全市文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。
（十）对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
（十一）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督、管理、审査广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目的引进、收录和管理。指导实施广播电视节目的评价工作。
（十二）指导推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（十三）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、推进全市广播电视系统安全工作。
（十四）拟订全市文物工作方针政策和管理制度，负责全市文物事业监管工作，做好区域内文物的普査、保护、研究、开发和利用工作。
（十五）负责全市文化、旅游、广播电视人才队伍建设。
（十六）管理天水市文化市场综合行政执法队。
（十七）完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
天水市文化和旅游局内设机构17个：机关党委、办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科、产业发展科、资源开发科、宣传推介科、非遗科、市场监管科、科技信息科、公共服务科、艺术管理科、传媒管理科、政务服务科、文物科、文物安全监管科。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）所属事业单位
天水市文化和旅游局属事业单位16个，其中，副处级事业单位7个：天水市博物馆、天水市文化馆、天水市图书馆、天水美术馆、甘肃大地湾文物保护研究所、天水市歌舞艺术研究中心、天水市西秦腔研究院；正科级事业单位9个：天水电视调频转播台、天水市广播电视微波总站、天水卫星电视地面收转站、天水监测台、天水市文化艺术研究所、天水市文化产业管理办公室、天水市非物质文化遗产保护中心、天水市文化旅游培训中心、天水市文物保护和考古研究中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算9656.52万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加177.6万元，增长1.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入9656.52万元，占100%。
（二）支出预算
2025年部门支出预算9656.52万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加177.6万元，增长1.87%。其中：基本支出8535.52万元，占88.39%；项目支出1121万元，占11.61%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1.文化旅游体育与传媒支出7445.73万元；
2.社会保障和就业支出1153.42万元；
3.卫生健康支出444.12万元；
4.住房保障支出613.25万元；
四、一般公共预算情况
2025年部门一般公共预算支出9656.52万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出8535.52万元，比2024年预算增加176.6万元，增长2.11%，增长的主要原因是人员正常增资。
其中：人员经费支出7878.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。
公用经费支出656.57万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算项目支出1121万元，比2024年预算增加1万元，增长0.09%，与上年基本持平。其他运转类项目2个，主要是伏羲庙景区临聘人员经费和培训中心差额人员经费；特定目标类项目13个，主要是2025年天水市图书馆免费开放配套资金、2025年天水市文化馆免费开放配套资金、2025年天水美术馆免费开放配套资金、2025年天水民俗博物馆免费开放配套资金、2025天水市博物馆免费开放配套资金、2025年大地湾免费开放配套资金、旅游宣传推介认购及高质量发展经费、第四次全国文物普查经费、“天水麻辣烫”提质增效工作经费、伏羲庙景区运营经费、文物征集费、伏羲庙景区智慧化建设经费、大地湾遗址文物保护利用设施建设项目市级配套资金。
（三）支出功能分类说明
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2025年预算数为843.11万元，比2024年预算增加142.24万元，增长20.29%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025年预算数为203.98万元，比2024年预算增加13.1万元，增长6.86%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2025年预算数为212.35万元，比2024年预算增加17.33万元，增长8.89%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2025年预算数为616.25万元，比2024年预算减少12.52万元，减少1.99%，减少的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为1083.43万元，比2024年预算增加525.38万元，增加94.15%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2025年预算数为1075.08万元，比2024年预算减少4.93万元，减少0.46%，减少的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：2025年预算数为60万元，比2024年预算减少400万元，减少86.96%，减少的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为20万元，比2024年预算增加20万元，增加100%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025年预算数为2108.26万元，比2024年预算增加291.35万元，增加16.04%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2025年预算数为191.65万元，比2024年预算增加71.64万元，增加59.69%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：2025年预算数为205.11万元，比2024年预算减少31.43万元，减少13.29%，减少的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：2025年预算数为753.71万元，比2024年预算增加30.82万元，增加4.26%，增加的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：2025年预算数为72.81万元，比2024年预算增加0.92万元，增加1.28%，增加的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为57.38万元，比2024年预算增加1.11万元，增加1.97%，增加的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为745.32万元，比2024年预算增加12.8万元，增加1.75%，增加的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为237.89万元，比2024年预算增加26.12万元，增加12.33%，增加的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为74.55万元，比2024年预算减少0.44万元，减少0.59%，减少的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为38.28万元，比2024年预算减少4.37万元，减少10.25%，减少的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为33.81万元，比2024年预算增加1.35万元，增加4.16%，增加的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为93.16万元，比2024年预算增加1.59万元，增加1.74%，增加的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为48.17万元，比2024年预算增加2.68万元，增加5.89%，增加的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为268.97万元，比2024年预算增加3.85万元，增加1.45%，增加的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为613.25万元，比2024年预算增加8.9万元，增加1.47%，增加的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算18.5万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算减少0.7万元，下降3.65%。
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费2.5万元，比2024年预算增加1.3万元，增长108.33%，增长的主要原因是麻辣烫影响接待费用增加。
3.公务用车购置及运行维护费16万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16万元），比2024年预算减少2万元，下降11.11%，下降的主要原因是执法队编制撤销，车辆未做预算。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费48.31万元，比2024年预算增加11.96万元，增长32.9%，增长的主要原因是培训费用增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费13.5万元，比2024年预算增加10.5万元，增长77.78%，增长的主要原因是各类会议增加，会议费增加。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2025年机关运行经费财政拨款预算134.89万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算减少310.45万元，下降67.71%，下降的主要原因是厉行节约，各项目费用减少。
七、政府采购安排情况
2025年部门政府采购预算总额46.8万元，其中：政府采购货物预算12.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.45万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末部门固定资产金额为25319.35万元。其中：办公用房35516.26平方米，价值13501.18万元。共有公务用车14辆，价值287.12万元。单价20万元以上的设备价值277.92万元。2025年拟采购固定资产约19.5万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门非税收入计划征收1279.61万元，其中：博物馆其他国有资源（资产）有偿使用收入903.61万元，主要是房屋出租收入；博物馆国内捐赠收入350万元，主要是接受捐赠收入；文培中心事业单位国有资产出租出借收入26万元，主要是房屋出租收入。
（四）部门管理转移支付情况
2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
（五）重点项目情况
2025年我部门无重点项目。
十、预算绩效情况说明
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标270个、三级指标452个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
