政府信息公开
预算决算
天水市文学艺术界联合会2025年部门预算公开情况说明
天水市文学艺术界联合会
2025年部门预算公开情况说明
部门负责人：张铖
财务负责人：文军
制 表：马丽平
公开日期：2025年1月14日
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
天水市文联是中共天水市委领导下的，由天水市各文艺家协会、各县区文联、各行业文联、协会和文艺团体联合组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量，是甘肃省文联的团体会员单位。本单位预算由本级组成。
二、机构设置
天水市文学艺术界联合会由本级组成。天水市文学艺术界联合会行政编制12人，实有12人；事业编制14人，实有13人；退休人员10人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算483.08万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加61.21万元，增长12.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入483.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2025年部门支出预算483.08万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加61.21万元，增长12.67%。其中：基本支出468.08万元，占96.89%；项目支出15万元，占3.11%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1.文化体育与传媒支出372.69万元；
2.社会保障和就业支出53.83万元；
3.医疗卫生与计划生育支出23.51万元；
4.住房保障支出33.06万元；
四、一般公共预算情况
2025年部门一般公共预算支出483.08万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年基本支出468.08万元，比2024年预算增加46.21万元，增长9.87%，增长的主要原因是人员增加。
其中：人员经费支出425.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。
公用经费支出42.23万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算项目支出15万元，比2024年预算增加15万元，增长100%，增长的主要原因是本年增加了文联业务经费。其他运转类项目1个，主要是用于《天水文学》印刷、开展文联活动及学术交流等。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），与2024年预算无增减变化。
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算无增减变化。
2.公务接待费0万元，与2024年预算无增减变化
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年无增减变化，本年预算未列公务用车运行费。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费2.08万元，比2024年预算增加0.19万元，增长9.13%，增长的主要原因是在职人员增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2024年预算无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2025年本单位无机关运行经费。
七、政府采购安排情况
2025年部门政府采购预算总额3.21万元，其中：政府采购货物预算3.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末部门固定资产金额为39.41万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门无非税收入征收计划。
（四）部门管理转移支付情况
2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
（五）重点项目情况
项目名称：文联业务经费
1、项目概况：团结带领文学艺术家，紧紧围绕市委中心工作认真贯彻党的文艺工作方针政策、积极开展文艺创作，发掘开发文化资源和文化产业，发现培养文艺人才，积极开展各类文艺活动，活跃丰富人民群众精神文化生活，为建设和谐文明新天水做贡献。加强文艺创作队伍建设，加大文艺创作力度，不断提高我市文艺创作水平，全面加快文化大市建设。围绕中心，服务大局，积极开展导向性示范性重大文艺活动和惠民文艺活动。激发广大文艺工作者的创作热情，确保了我市文艺界的创作和活动延着正确的方向健康发展，体现了弘扬主旋律，提倡多样化，起到了正面宣传、正面鼓励、正面放歌呐喊，为我市全面建设小康社会发挥正能量的作品。
2、立项依据：天市文联报〔2024〕13号文件以及《天水文学》历年来的印刷品
3、实施主体：天水市文学艺术界联合会
4、实施周期：1年
5、实施计划：积极开展作品创作和交流活动，团结全市的文艺爱好者，创作一批优秀作品，并组织各类演出、展览，为广大人民群众输送丰富的精神食粮。按照年初制定的活动计划，做到月月有活动，不断满足广大人民群众的文化需求。
6、年度预算安排：15万元
7、预期总体目标：加强文艺创作队伍建设，加大文艺创作力度，不断提高我市文艺创作水平，全面加快文化大市建设。围绕中心，服务大局，积极开展导向性示范性重大文艺活动和惠民文艺活动。1.《天水文学》全年出刊4期； 2.组织开展文艺活动5场/次；3.提高文艺爱好者关注度≥10%；
十、预算绩效情况说明
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
天水市文学艺术界联合会
2025年1月14日
