天水美术馆2025年部门预算公开情况说明

天水美术馆

2025年部门预算公开情况说明

部门负责人：周 涛

财务负责人：郭向雷

制 表：陈 瑶

公开日期：2025年1月9日

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水美术馆为副县级公益性事业单位，主要职能职责陈列、展示优秀美术作品。收藏各时期美术作品，为社会公众开展公共文化服务和公共文化教育活动。组织开展书画创作、研究美术作品。开展对外美术交流、学术经验交流。举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验书画拓展活动。推动全民艺术普及，进行社会审美与德育教育，实现并保障人民群众基本文化权益，举办各种文化艺术交流和展览，加大天水美术馆对外文化宣传，推动和促进天水群众文化事业繁荣发展。

二、机构设置

我馆属全额拨款公益性事业单位，天水市编制办核定人员为12人， 天水美术馆现有正式编制人员11人，其中专业技术人员8人（专技副高1人、专技中级2人、专技初级2人、见习期3人）；管理人员3人。正式退休人员11人。内设展览部、办公室、文化创研室。本单位决算由本级组成。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算217.59万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加21.15万元，上涨10.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入217.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年部门支出预算217.59万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加21.15万元，上涨10.7%。其中：基本支出212.59万元，占97.7%；项目支出5万元，占2.3%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.文化体育与传媒支出166.3万元；

2.社会保障和就业支出26.16万元；

3.医疗卫生与计划生育支出10.88万元；

4.住房保障支出14.25万元；

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出217.59万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出212.59万元，比2024年预算增加21.15万元，上涨10.7%，下降的主要原因是人才引进人员增加4人，人员经费增加。

其中：人员经费支出193.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出19.28万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出5万元，与2024年预算持平。特定目标类项目1个，主要是“三馆一站”免费开放经费市级配套项目5万元。

（三）支出功能分类说明

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2025年预算数为196.44万元，比2024年预算增加51.99万元，上涨35%，上涨的主要原因是人才引进人员增加4人，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为7.15万元，比2024年预算增加0.45万元，增长6.7%，增加的主要原因是退休人员增多，调整预算支出功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为17.99万元，比2024年预算增加1.66万元，上涨10%，上涨的主要原因是人员增加，调整预算支出功能科目。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.01万元，比2024年预算减少0.11万元，下降9.8%，下降的主要原因是人员减少，调整预算支出功能科目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.31万元，比2024年预算减少0.68万元，下降10%，下降的主要原因是人员减少，调整预算支出功能科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为8.46万元，比2024年预算减少0.25万元，下降2.87%，下降的主要原因是人员减少，调整预算支出功能科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.25万元，比2024年预算增加0.21万元，增长10%，增长的主要原因是退休人员增加，调整预算支出功能科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为14.25万元，比2024年预算增加1.32万元，上涨10%，上涨的主要原因是人才引进人员增加，调整预算支出功能科目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与2024年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.91万元，比2024年预算增长0.09万元，上涨10%，下降的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年无机关运行经费，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为760.4万元。其中：办公用房800平方米业务用房1660平方米，价值共计439.18万元。共有公务用车1辆，价值14.8万元。单价20万元以上的设备价值*万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2025年天水美术馆免费开放市级配套

1、项目概况：在专项经费的保障下，主要陈列、展示优秀美术作品。收藏各时期美术作品，为社会公众开展公共文化服务和公共文化教育活动。组织开展书画创作，研究美术作品。开展对外美术交流、学术经验交流，举办展览公益性讲座，开展公共教育和观众体验书画拓展活动。

2、立项依据：《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》

3、实施主体：天水美术馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：保证美术馆正常运行，保证美术馆所有设施的免费开放，书画展览的按时举办。

6、年度预算安排：5万元

7、预期总体目标：在专项经费的保障下，美术馆年度绩效目标深化书画作品展览、打造工作亮点，通过公益性讲座提升公共文化服务水平、积极开展公共文化活动，推动学士交流、策划主题写生提高创作水平，丰富活动形式、为我市广大书画爱好者提供更全面、优质的公共服务。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市美术馆

2025年1月9日

附件：1.天水美术馆2025年部门预算公开表

2.天水美术馆2025年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表