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预算决算
天水电视调频转播台2023年度部门决算
天水电视调频转播台2023年度部门决算
二〇二四年十月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十二、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水电视调频转播台隶属于天水市文化和旅游局，承担中央、省级广播电视无线覆盖业务。
二、机构设置
天水电视调频转播台隶属于天水市文化和旅游局，全额拨款事业单位，行政级别为正科级，编制28人。在职人员28人，退休人员20人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：本单位2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，故表七、表八为空表，无数据。（以上内容见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为505.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.88万元,增长0.17%,主要原因是新进人员3人。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计505.23万元,其中：财政拨款收入505.23万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计505.23万元,其中：基本支出452.11万元,占89.49%；项目支出53.12万元,占10.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为505.23万元。与上年相比,各增加0.87万元,增长0.17%。主要原因是主要原因是新进人员3人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出505.23万元,较上年决算数增加0.87万元,增长0.17%，主要原因是新进人员3人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出505.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出377.94万元，占74.8%；社会保障和就业支出73.27万元,占14.5%；卫生健康支出22.68万元,占4.49%；住房保障支出31.34万元,占6.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.18万元,支出决算为505.23万元,完成年初预算的120.82%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为355.90万元,支出决算为377.94万元,完成年初预算的112.51%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员3人。
2.社会保障和就业支出年初预算数为43.42万元,支出决算为73.27万元,完成年初预算的168.74%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员3人。
3.卫生健康支出年初预算数为17.81万元,支出决算为22.68万元,完成年初预算的127.37%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员3人。
4.住房保障支出年初预算数为21.05万元,支出决算为31.34万元,完成年初预算的148.88%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员3人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出452.11万元。其中：
人员经费434.33万元,较上年决算数增加2.38万元,增长0.55%,主要原因是2023年度新增3名人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费17.78万元,较上年决算数减少54.63万元,下降75.44%,主要原因是厉行节约，维修维护费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.90万元,支出决算为1.90万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，较上年决算数减少0.09万元,下降4.57%，主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.90万元,支出决算为1.90万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数减少0.09万元,下降4.57%,主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为1.90万元,支出决算为1.90万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,较上年决算数减少0.09万元,下降4.57%,主要原因是厉行节约,。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数减少0.02万元,下降14.29%,主要原因是在职人员网络培训数量减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金65.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）”等1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1.23万元。从评价情况来看,此项目全年执行率为1.86%，主要原因是存在2022年度结转项目，本年度优先支出结转项目资金。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）”等1个项目绩效自评结果。
1. “2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.44分。项目全年预算数为65.98万元,执行数为1.23万元,完成预算的1.86%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成率较低；二是产出指标、效益指标和满意度指标完成率均为100%。发现的主要问题及原因：经济成本指标完成率较低，主要原因是本年度优先支出2022年度结转项目指标。下一步改进措施：完善项目绩效管理制度，准确制定项目绩效和整体绩效目标，保证工作高效准确完成。
三、部门绩效评价结果
见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
