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预算决算
2023年度天水市文化旅游培训中心部门决算
2023年度
天水市文化旅游培训中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十二、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水市文化旅游培训中心隶属天水市文化和旅游局，由原天水市旅游培训中心和天水市广播电视服务部合并而成，为财政差额补助科级事业单位，主要职责是开展全市广播电视设备、器材、家用电器进行安装维修，组织开展各类培训。
二、机构设置
单位核定编制人数为12人，现在职职工8人，退休职工12人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：本单位2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，故表七、表八为空表，无数据。（以上内容见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为144.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.89万元,增加33.04%，主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计144.55万元,其中：财政拨款收入144.55万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计144.55万元,其中：基本支出144.55万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为144.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.89万元,增加33.04%，主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出144.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加35.89万元,增加33.04%，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出144.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出113.77万元，占78.71%；社会保障和就业支出23.27万元,占16.1%；卫生健康支出4万元,占2.77%；住房保障支出3.51万元,占2.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.09万元,支出决算为144.55万元,完成年初预算的158.83%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为68.27万元,支出决算为113.77万元,完成年初预算的166.63%,决算数大于预算数的主要原因是差额单位，预算中非税返还部分单独列支，故预算金额较少。
2.社会保障和就业支出年初预算数为15.2万元,支出决算为23.27万元,完成年初预算的153.14%,决算数大于预算数的主要原因是差额单位，预算中非税返还部分单独列支，故预算金额较少。
3.卫生健康支出年初预算数为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。
4.住房保障支出年初预算数为3.54万元,支出决算为3.51万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的主要原因是差额单位部分月份公积金缴纳较迟。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出144.55万元。其中：
人员经费139.93万元,较上年决算数增加34.17万元,增加32.31%,主要原因是正常增资，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费4.61万元,较上年决算数增加1.72万元,增长59.37%,主要原因是福利费较上年度增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政差额补助事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0万元,较上年无变化。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：天水市文化旅游培训中心
