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预算决算
2023年度天水监测台部门决算
2023年度天水监测台部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十二、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水监测台隶属于天水市文化和旅游局，单位职责如下：
一、依据国家有关政策法规规定，负责监测全市广播电视系统各发射台（站）发射信号、发射功率、发射频率、失真度、频率响应等。
二、为各发射单位提供准确的检验和维修数据；监督全市广播电视系统各发射台（站）发射播出时间、播出内容、停播率、故障率、设备工作状况等，为上级主管部门指导各台（站）工作提供依据。
三、配合上级主管部门，协助指导全市广播电视系统各发射台（站）建设、频率分配和管理工作。
四、承担全市广播电视系统内的电波监测、技术审查、并协助有关部门监寻各种非法的无线电发射信号，为依法管理无线电波提供依据，保护合法的发射信号免受有害干扰。
二、机构设置
天水监测台隶属天水市文化和旅游局，全额拨款事业单位，行政级别为正科级，编制人数6人，现在职人数6人，退休9人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：本单位2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，故表七、表八为空表，无数据。（以上内容见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为105.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.12万元,增长1.08%,主要原因是福利费支出较上年增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计105.12万元,其中：财政拨款收入105.12万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计105.12万元,其中：基本支出105.12万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为105.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加1.12万元,增长1.08%，主要原因是福利费支出较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出105.12万元,较上年决算数增加1.12万元,增长1.08%,主要原因是福利费支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出105.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出78.67万元，占74.84%；社会保障和就业支出13.92万元,占13.24%；卫生健康支出5.26万元,占5.01%；住房保障支出7.27万元,占6.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.74万元,支出决算为105.12万元,完成年初预算的105.39%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为76.25万元,支出决算为78.68万元,完成年初预算的103.18%,决算数大于预算数的主要原因是正常增资，人员经费增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为13.33万元,支出决算为13.92万元,完成年初预算的104.43%,决算数大于预算数的主要原因是正常增资，人员经费增加。
3.卫生健康支出年初预算数为4.92万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的106.97%,决算数大于预算数的主要原因是正常增资，人员经费增加。
4.住房保障支出年初预算数为5.25万元,支出决算为7.27万元,完成年初预算的138.5%,决算数大于预算数的主要原因是正常增资，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出105.12万元。其中：
人员经费98.89万元,较上年决算数减少0.06万元,下降0.06%,与上年基本持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费6.23万元,较上年决算数增加1.18万元,增长23.3%,主要原因是福利费支出较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0.04万元,与上年持平。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：天水监测台
