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预算决算
2023年度天水市广播电视微波总站部门决算
2023 年度
天水市广播电视微波总站部门决算
2024 年 11 月 4 日
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市广播电视微波总站隶属于天水市文化和旅游局，主要承担省、市广播电视微 波传输业务。
二、机构设置
天水市广播电视微波总站为正科级事业单位，全站核定编制人数为 22 人，现在职人 数 22 人，退休 11 人。
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表 以上内容详见附件
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收、支总计均为 430.93 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 73.11 万 元,增长 20.43%,主要原因是我单位人员增资及全年维修维护增加，导致收入支出增 加。
二、收入决算情况说明
2023 年度收入合计 430.93 万元,其中：财政拨款收入 430.93 万元, 占 100.00%。
三、支出决算情况说明
2023 年度支出合计 430.93 万元,其中：基本支出 381.50 万元, 占 88.53%；项目支出49.43 万元, 占 11.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计均为 430.93 万元。与上年相比,各增加 73.11 万元, 增长 20.43%。主要原因是我单位人员增资及全年维修维护增加导致收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 430.93 万元,较上年决算数增加 73.11 万元, 增长 20.43%。主要原因是我单位人员增资及全年维修维护增加，导致收入支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 430.93 万元，主要用于以下方面：文化旅游 体育与传媒支出 331.89 万元，占 77.02%；社会保障和就业支出 50.47 万元, 占
11.71%；卫生健康支出 21.96 万元, 占 5.09%；住房保障支出 26.61 万元, 占 6.18%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 363.48 万元,支出决算为 430.93 万元,完成年初预算的 118.56%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 296.23 万元,支出决算为 331.89 万元, 完成年初预算的 112.04%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员增资及全年 维修维护增加，导致收入支出增加。
2 ．社会保障和就业支出年初预算数为 34.21 万元,支出决算为 50.47 万元,完成年初预算的 147.52%,决算数大于预算数的主要原 因是我单位人员正常增资，导致支出增加。
3 ．卫生健康支出年初预算数为 14.84 万元,支出决算为 21.96 万元,完成年初预算 的 147.91%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员正常增资，导致支出增加。
4．住房保障支出年初预算数为 18.19 万元,支出决算为 26.61 万元,完成年初预算 的 146.28%,决算数大于预算数的主要原因是我单位人员正常增资，导致支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.50 万元。其中：
人员经费 365.34 万元,较上年决算数增加 30.46 万元,增长 9.1%,主要原因是我 单位人员正常增资，导致支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费 16.16 万元,较上年决算数减少 6.78 万元,下降 29.57%,主要原因是我 单位认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途 主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、福利费、工会经费、取 暖费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023 年度“三公 ”经费支出全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,。较上 年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数 减少 0.0 万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,较上 年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算 数减少 0.0 万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,较上年决算数 减少 0.0 万元,下降 0.0%。
公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元较上年决算数减少 0.0 万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023 年度本部门因公出国(境)共计个 0 团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保 有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公 务接待 0 批次,0 人。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出 0.11 万元,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 15.38%,主要原因 是我单位认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减“三公经费 ”支出。
十一、政府采购支出情况说明
我单位 2023 年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用 车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元 (含)以上设备 0 台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果， 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩 效自评,其中,一级项目0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 14 万元, 占一般公共预算项 目支出总额的 3.2%。从评价情况来看,全年设备维修维护费用预算 14 万元，支出 14 万元，执行率 100%。通过自评，项目结果为“优 ”。
二、绩效自评结果
我部门在 2023 年度部门决算中反映 2023 年广电事业补助经费 1 个项目绩效自评 结果。
“2023 年广电事业补助经费 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 14 万元,执行数为 14 万元,完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成全年设备维修维护；二是微波安全 运行天数为 365 天。
三、部门绩效评价结果
2023 年，本部门（单位）预算支出项目 1 个，当年财政拨款 14 万元，全年支 出 14 元，执行率 100%。通过自评，有 1 个项目结果为“优 ”，0 个项目结果为“良 ”， 0 个项目结果为“ 中 ”，0 个项目结果为“差 ”。分项目自评情况分析如下：
（一）2023 年广电事业补助经费项目 1.项目支出预算执行情况。
全年设备维修维护费用预算 14 万元，支出 14 万元。 2.总体绩效目标完成情况分析。
2023 年基本支出 3814984.54 元，项目支出 494344.18 元，总体绩效完成率 100%。
3.各项指标完成情况分析。
本单位 2023 年各项指标都达到目标值。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”“事业收入 ”、“经营收入 ”以外的收 入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财 政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转 和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入 非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结 转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公 用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支 出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经 营活动发生的支出。
十二、“三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映 单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于 购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险支出。
