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预算决算
2023年度天水市歌舞艺术研究中心部门决算
2023年度
天水市歌舞艺术研究中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市歌舞艺术研究中心经市编委核定职能：负责伏羲祭祀乐舞、天水旋鼓等非物质文化遗产保护项目和秦安蜡花舞、秦州小曲、轩辕鼓舞等民间民俗舞蹈等的发掘、整理、研究、传承工作；负责我市特色文化歌舞类剧目的创作、编排和展演工作；承担市级公益性演出和对外交流演出活动等工作；承担文化大市建设中有关文化艺术、歌舞艺术类课题的理论研究工作；负责天水舞蹈分校教学、招生等日常工作。
二、机构设置
天水市歌舞艺术研究中心（西北师范大学体艺中专部天水艺术分校）现为公益性二类事业单位，级别为副县（处）级，财政按在职人员人头费的75%拨款。核定领导职数5个，科级领导职数15个，内设7个机构：办公室、业务科、艺术研究科、教育培训科、外联科、后勤科、党建办。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(详见附件）
二、收入决算表(详见附件）
三、支出决算表(详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为890.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.02万元,下降1.22%,主要原因是2023年受财政资金紧张所限，单位开源节流，减少不必要支出，减少举办大型文艺活动，经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计890.49万元,其中：财政拨款收入890.49万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计890.49万元,其中：基本支出783.90万元,占88.03%；项目支出106.59万元,占11.97%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为890.49万元。与上年相比,各减少11.01万元,下降1.22%。主要原因是2023年受财政资金紧张所限，单位开源节流，减少不必要支出，减少举办大型文艺活动，经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出890.49万元,较上年决算数减少11.01万元,下降1.22%。主要原因是2023年受财政资金紧张所限，单位开源节流，减少不必要支出，减少举办大型文艺活动，经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出890.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.59万元,占0.07%；文化旅游体育与传媒支出634.71万元，占71.28%；社会保障和就业支出167.47万元,占18.81%；卫生健康支出32.76万元,占3.68%；住房保障支出54.96万元,占6.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.22万元,支出决算为890.49万元,完成年初预算的104.98%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的590%,决算数大于预算数的主要原因是2023年我中心获得市委文艺创作扶持项目补助资金用于公祭伏羲大典乐舞告祭的打磨提升，在采风过程中需要进行租车。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为643.15万元,支出决算为634.71万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员增资、目标责任奖，按市委市政府安排又增加了喜迎二十大专题晚会《喜迎二十大 奋进新时代》演出场次等文化活动。
8．社会保障和就业支出年初预算数为126.92万元,支出决算为167.47万元,完成年初预算的131.95%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员变动，工资基数有变动。
9．卫生健康支出年初预算数为37.22万元,支出决算为32.76万元,完成年初预算的88.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数有变动。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
18．住房保障支出年初预算数为40.94万元,支出决算为54.96万元,完成年初预算的134.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数有变动。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出783.90万元。其中：
人员经费747.72万元,较上年决算数增加6.6万元,增长0.89%,主要原因是2022年有无预算的人员转正定级、工资普调、目标责任奖、五险一金缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费36.18万元,较上年决算数减少124.21万元,下降77.44%,主要原因是受财政经费紧张等原因，大幅减少文化活动。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、培训费、维修费、劳务费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、福利费、工会经费等。下一步坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出4.73万元，较上年决算数增加1.76万元，增加59.26%，主要原因是我单位对专技技术人员进行了大范围的培训，提高了单位的人员的专业技能，在各大晚会中得到了充分的展示，观众好评如潮。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于联系演出活动，下乡演出等活动。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金106万元,占一般公共预算项目支出总额的12%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映2023年公祭伏羲大典剧场维修改造经费、公祭伏羲大典祭祀乐舞表演更换服装费用、公祭伏羲大典《乐舞告祭》工作经费等3个项目绩效自评结果。
1.“2023年公祭伏羲大典剧场维修改造经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2023年伏羲大典的方案的要求，按照省委宣传部、省文旅厅相关领导、专家现场调研及第32届伏羲文化旅游节迎宾节迎宾剧目《麦积圣歌》的演出场景等的需要，对秦州大剧院贵宾厅、观众厅、前厅及外围环境进行了改造。发现的主要问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。
2.“公祭伏羲大典祭祀乐舞表演更换服装费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：祭祀乐舞表演服装制作时间已就，今年进行了相关全部更换。发现的主要问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。
3.“公祭伏羲大典《乐舞告祭》工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：演出顺利成功，群众反响热烈、好评如潮。发现的主要问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。
三、部门绩效评价结果
（绩效自评报告见附件。）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
