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预算决算
2023年度甘肃大地湾文物保护研究所部门决算
2023 年度
甘肃大地湾文物保护研究所部门决算
2024 年 10 月 30 日
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、单位职责
1.贯彻执行党和国家关于文物方面的方针政策和法律法 规，按照主管局的安排，组织实施。
2.负责大地湾遗址的保护、管理、研究及开发。
3.负责大地湾考古遗址公园的建设、开发和利用。
4.负责大地湾遗址的宣传推介和参观接待等工作。
5.负责大地湾博物馆的文物管理、陈列展览、提升改造和 参观接待等工作。
6.配合市、县完成大地湾大景区的规划和建设。
7.承办主管局和各级党委、政府和上级业务部门交办事项。
二、机构设置
甘肃大地湾文物保护研究所为副县级事业单位， 内设机构 五个：办公室、规划建设部、研究保护部、接待服务部、安全 保卫部。核定编制 20 名，实有在职 19 人，退休 5 人。
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相 关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关 数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上内容详见附件
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收、支总计均为 1520.80 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 496.94 万元,下降 24.63%,主要原因是 2023 年我单位项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023 年度收入合计 872.11 万元,其中：财政拨款收入869.82 万元, 占 99.74%；其他收入 2.30 万元, 占 0.26%。
三、支出决算情况说明
2023 年度支出合计 983.78 万元,其中：基本支出 273.14 万元, 占 27.76%；项目支出 710.64 万元, 占 72.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计均为 869.82 万元。与上年 相比,各增加 41.58 万元,增长 5.02%。主要原因是 2023 年我单 位新招录 5 名工作人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 869.82 万元,较上年 决算数增加 41.58 万元,增长 5.02%。主要原因是我单位新招录 5 名工作人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 869.82 万元，主要 用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 815.73 万元， 占93.78%；社会保障和就业支出 22.88 万元, 占 2.63%；卫生健康 支出 10.56 万元, 占 1.21%；住房保障支出 20.65 万元, 占 2.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.35 万元,支出决算为 869.82 万元,完成年初预算的 317.05%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 228.98 万元,支出决算 为 815.73 万元,完成年初预算的 356.24%,决算数大于预算数的 主要原因是我单位新招录 5 名工作人员，且部分项目为以前结 转项目，年初未做预算。
2.社会保障和就业支出年初预算数为 22.39 万元,支出决算为22.88 万元,完成年初预算的 102.15%,决算数大于预算数的主 要原因是 2023 年我单位新招录 5 名工作人员。
3.卫生健康支出年初预算数为 10.13 万元,支出决算为 10.56 万 元,完成年初预算的 104.24%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年我单位新招录 5 名工作人员。
4.住房保障支出年初预算数为 12.84 万元,支出决算为 20.65 万 元,完成年初预算的 160.8%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年我单位新招录 5 名工作人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.14 万元。 其中：
人员经费 245.70 万元,较上年决算数减少 96.06 万元,下降 28.11%,主要原因是我单位认真贯彻落实市委市政府过紧日子 要求，大力压减一般性支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、医疗费补助。
公用经费 27.44 万元,较上年决算数减少 10.01 万元,下降26.74%,主要原因是我单位认真贯彻落实市委市政府过紧日子 要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、 差旅费、公务用车运行维护费、培训费、福利费、工会经费、 取暖费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基 金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公 ”经费财政拨款支出总体情况说明
2023 年度“三公 ”经费支出全年预算数为 2.00 万元,支出 决算为 1.99 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真 贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减“三公经费 ”支出。较上年决算数减少 0.01 万元,下降 0.44%,主要原因是我单 位认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减“三公经 费 ”支出。
（二）“三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 1.99 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落 实市委市政府过紧日子要求，大力压减“三公经费 ”支出，较 上年决算数减少 0.01 万元,下降 0.44%,主要原因是我单位认真 贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力压减“三公经费 ”支 出。其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元。公务用车运行维护费全年预算 数为 2.00 万元,支出决算为 1.99 万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大力 压减“三公经费 ”支出,较上年决算数减少 0.01 万元,下降 0.44%, 主要原因是我单位认真贯彻落实市委市政府过紧日子要求，大 力压减“三公经费 ”支出。
3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元， 较上年决算数减少 0.0 万元。
（三）“三公 ”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 0批次人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。
十、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出 1.06 万元,较上年决算数增加0.58 万元, 增长 120.83%,主要原因是我单位新招录的 5 名工作人员开展继 续教育培训。
十一、政府采购支出情况说明
我单位 2023 年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部 (省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆,特种专业 技术用车0 辆,离退休干部用车0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2531 万元。从评价情 况来看,2023 年度较好的完成了年初所设定的目标。
二、绩效自评结果
我单位在 2023 年度单位决算中反映 2023 年博物馆纪念馆 开放补助资金项目、2023 年度第二批省级文物保护专项资金 （大地湾）项目、2023 年国家文物保护资金项目、2023 年文化 保护传承利用工程（第一批中央基建投资天水市大地湾国家考 古遗址公园建设项目）项目、大地湾免费开放配套-民生类项目 等 5 个项目绩效自评结果。
1.“2023 年博物馆纪念馆开放补助资金项目 ”项目绩效自 评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。 项目全年预算数为 230 万元,执行数为 207 万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成目标值，总体评 价优。
2.“2023 年度第二批省级文物保护专项资金（大地湾）项 目 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自 评得分为 78.16 分。项目全年预算数为3 万元,执行数为0 万元, 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目完成率达到 50%， 项目完成及时率达到50%，知名度有效提升，服务对象满意度 90%，总体评价良好。受课题进度安排，项目执行率不高，下一 步改进措施：我单位将抓紧项目实施进度，加快支付进度。
3.“2023 年国家文物保护资金项目 ”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 80.09 分。项目 全年预算数为 278 万元,执行数为 135.32 万元,完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：项目验收报告已上报，正在等待 省级部门验收，因此项目验收合格率0%，其余指标均完成目标 值 ，总体评价良好。下一步改进措施：我单位将积极协调上级 部门，加快项目验收。
4.“2023 年文化保护传承利用工程（第一批中央基建投资 天水市大地湾国家考古遗址公园建设项目） ”项目绩效自评情 况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 63.31 分。 项目全年预算数为2000 万元,执行数为0 万元,完成预算的0%。该项目资金下达时间较晚，2023 年为项目前期招标阶段，因此 2023 年该项目未实施。下一步改进措施：我单位将积极协调单 位各部门，加快项目实施。
5.“大地湾免费开放配套-民生类 ”项目绩效自评情况：根 据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.85 分。项目全 年预算数为 20 万元,执行数为 17.7 万元,完成预算的 88.5%。 项目绩效目标完成情况：各项指标均完成目标值，总体评价优。
三、部门绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，我单位整体绩效自评得分为89.68 分，详见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有 资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”“事业收入 ”、“经 营收入 ”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预 算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使 用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取 的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业 发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
