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预算决算
天水市文物保护和考古研究中心2023年度决算公开说明
天水市文物保护和考古研究中心
2023 年度决算公开说明
公布日期：2024-11-05
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责全市文物资源的调查、勘探、发掘、保护工作。 2.承担考古发掘出土文物的保护修复工作。
3.开展相关文物保护课题研究。
4.负责全市不可移动涉案文物的鉴定评估。
5.参与市域内国家和省市重大项目建设中的文物保护与文 物环境影响评价工作。
二、机构设置
天水市文物保护和考古研究中心为正科级公益一类事业单 位，核定编制 9 名，实有在职 9 人。
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相 关数据，故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关 数据，故本表无数据。）
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表 以上内容详见附件。
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023 年度收、支总计均为 138.10 万元。与上年度相比,收、 支总计各减少 3.72 万元,下降 2.62%,主要原因是 2022 年采购 了公务用车和一批办公设备，2023 年无此开支，因此收支减少。
二、收入决算情况说明
2023 年度收入合计 138.10 万元,其中：财政拨款收入
138.10 万元, 占 100.00%。
三、支出决算情况说明
2023 年度支出合计 138.10 万元,其中：基本支出 134.10 万元, 占 97.10%；项目支出 4.00 万元, 占 2.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收、支总计均为 138.10 万元。与上年 相比,各减少 3.72 万元,下降 2.62%。主要原因是 2022 年采购 了公务用车和一批办公设备，2023 年无此开支，因此收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.10 万元,较上年 决算数减少 3.72 万元,下降 2.62%。主要原因是 2022 年采购了 公务用车和一批办公设备，2023 年无此开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.10 万元，主要 用于以下方面： 文化旅游体育与传媒支出 112.81 万元 ， 占 81.69%；社会保障和就业支出 10.41 万元, 占 7.54%；卫生健康 支出 5.24 万元, 占 3.79%；住房保障支出 9.65 万元, 占 6.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.05 万元,支出决算为 138.10 万元,完成年初预算的 123.25%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 92.66 万元,支 出决算为 112.81 万元,完成年初预算的 121.74%,决算数大于预 算数的主要原因是 2023 年调入 2 人，追加了人员经费，工资福 利支出增多。
2.社会保障和就业支出年初预算数为 8.96 万元,支出决算 为 10.41 万元,完成年初预算的 116.14%,决算数大于预算数的 主要原因是 2023 年调入 2 人，追加了人员经费，工资福利支出 增多。
3.卫生健康支出年初预算数为4.45 万元,支出决算为 5.24 万元,完成年初预算的 117.63%,决算数大于预算数的主要原因 是 2023 年调入 2 人，追加了人员经费，工资福利支出增多。
4.住房保障支出年初预算数为 5.97 万元,支出决算为 9.65 万元,完成年初预算的 161.47%,决算数大于预算数的主要原因 是 2023 年调入 2 人，追加了人员经费，工资福利支出增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.10 万元。 其中：
人员经费 124.90 万元,较上年决算数增加 29.94 万元,增 长 31.53%,主要原因是 2023 年调入 2 人，追加了人员经费，工 资福利支出增多。人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补 助、医疗费补助。
公用经费 9.19 万元,较上年决算数增加 2.17 万元,增长 30.9%,主要原因是人员增加导致办公费、邮电费、培训费、福 利费、工会经费等支出也相应增多。公用经费用途主要包括办 公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福 利费、工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基 金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023 年度“三公 ”经费支出全年预算数为 2.00 万元,支出 决算为 2.00 万元,较上年决算数减少 27.17 万元,下降 93.15%, 主要原因是 2022 年购置了公务用车。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支 出决算为 2.00 万元,较上年 决算数减少 27.17 万元,下 降 93.15%,主要原因是 2022 年已经采购了公务用车，2023 年没有 公务用车购置经费。其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 27.22 万元,下 降 100.0%,主要原因是 2022 年已经采购了公务用车，2023 年没 有公务用车购置经费。公务用车运行维护费全年预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元，较上年决算数增加 0.05 万元,增 长 2.3%,主要原因是 2023 年业务活动增多，燃油量增加。
3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023 年度本单位因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务 用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位 2023 年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0 万元。 本年度培训费支出 1.79 万元,较上年决算数增加 1.6万元,增长 842.11%,主要原因是新调入职工 2 人，培训费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023 年度本部门政府采购支出合计 1.81 万元,其中：政府 采购货物支出 1.81 万元。其中：授予小微企业合同金额 1.81 万元, 占政府采购支出总额的 100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,副部 (省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业 技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主 要是用于外出调查及考古发掘。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求以及年初设定的绩效目标，我单位 整体绩效自评结果为优。全年预算数为 138.10 万元，执行数为 138.10 万元，完成预算的 100%。主要履职目标和效果目标：2023 年我单位在部门管理、履职效果、能力建设等方面均表现良好， 整体绩效目标完成情况优秀。发现的问题及原因：未发现偏离 绩效目标的问题。下一步改进措施：进一步规范单位预算管理， 优化支出结构，切实提升单位预算管理水平和资金使用效益。 根据年初设定的绩效目标，我单位整体支出绩效自评得分为 100 分，整体绩效自评表详见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有 资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”“事业收入 ”、“经 营收入 ”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预 算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使 用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取 的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业 发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
