政府信息公开
预算决算
2023年度天水美术馆部门决算
2023年度
天水美术馆部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水美术馆为副县级公益性事业单位，主要职能职责陈列、展示优秀美术作品。收藏各时期美术作品，为社会公众开展公共文化服务和公共文化教育活动。组织开展书画创作、研究美术作品。开展对外美术交流、学术经验交流。举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验书画拓展活动。推动全民艺术普及，进行社会审美与德育教育，实现并保障人民群众基本文化权益，举办各种文化艺术交流和展览，加大天水美术馆对外文化宣传，推动和促进天水群众文化事业繁荣发展。
二、机构设置
天水市美术馆现有正式编制人员12人。在职12人，其中专业技术人员8人（正高1人、中级3人、初级4人）；管理人员3人。正式退休人员11人。内设展览部、办公室、文化创研室。本单位决算由本级组成。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详细见附件）
二、收入决算表（详细见附件）
三、支出决算表（详细见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为366.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加93.23万元,增长34.06%,主要原因是项目资金增加，为了加快美术馆的基础设施在近三十年未得到修缮改造，因地下排水管道渗漏致使展厅地基下陷：卫生间长年久失修，亟待改造，古字画收藏条件简陋与文物保护条件差距甚大，万寿宫内原有的绿化树木花卉等绿植已老化衰败。为了加快推进天水美术馆公共文化服务体系建设，全面提升公共文化服务能力和水平，改善基础设施，天水美术馆拟对万寿宫基础设施进行全面维修改造，内容包括卫生间设施及地面青砖更换、地下水道改造、室外排水设施、室外照明、室内外广播、大殿内采暖等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计366.94万元,其中：财政拨款收入366.94万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计366.94万元,其中：基本支出191.38万元,占52.16%；项目支出175.56万元,占47.84%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为366.94万元。与上年相比,各增加93.23万元,增长34.06%。主要原因是项目资金增加，为了加快美术馆的基础设施在近三十年未得到修缮改造，因地下排水管道渗漏致使展厅地基下陷：卫生间长年久失修，亟待改造，古字画收藏条件简陋与文物保护条件差距甚大，万寿宫内原有的绿化树木花卉等绿植已老化衰败。为了加快推进天水美术馆公共文化服务体系建设，全面提升公共文化服务能力和水平，改善基础设施，天水美术馆拟对万寿宫基础设施进行全面维修改造，内容包括卫生间设施及地面青砖更换、地下水道改造、室外排水设施、室外照明、室内外广播、大殿内采暖等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出366.94万元,较上年决算数增加93.23万元,增长34.06%。主要原因是项目资金增加，为了加快美术馆的基础设施在近三十年未得到修缮改造，因地下排水管道渗漏致使展厅地基下陷：卫生间长年久失修，亟待改造，古字画收藏条件简陋与文物保护条件差距甚大，万寿宫内原有的绿化树木花卉等绿植已老化衰败。为了加快推进天水美术馆公共文化服务体系建设，全面提升公共文化服务能力和水平，改善基础设施，天水美术馆拟对万寿宫基础设施进行全面维修改造，内容包括卫生间设施及地面青砖更换、地下水道改造、室外排水设施、室外照明、室内外广播、大殿内采暖等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出366.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出323.46万元，占88.15%；社会保障和就业支出21.31万元,占5.81%；卫生健康支出8.45万元,占2.3%；住房保障支出13.72万元,占3.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.62万元,支出决算为366.94万元,完成年初预算的177.59%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为166.15万元,支出决算为323.46万元,完成年初预算的194.68%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加，为了加快美术馆的基础设施在近三十年未得到修缮改造，因地下排水管道渗漏致使展厅地基下陷：卫生间长年久失修，亟待改造，古字画收藏条件简陋与文物保护条件差距甚大，万寿宫内原有的绿化树木花卉等绿植已老化衰败。为了加快推进天水美术馆公共文化服务体系建设，全面提升公共文化服务能力和水平，改善基础设施，天水美术馆拟对万寿宫基础设施进行全面维修改造，内容包括卫生间设施及地面青砖更换、地下水道改造、室外排水设施、室外照明、室内外广播、大殿内采暖等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为21.12万元,支出决算为21.31万元,完成年初预算的100.89%,决算数大于预算数的主要原因是人才引进1人。
3．卫生健康支出年初预算数为8.84万元,支出决算为8.45万元,完成年初预算的95.59%,决算数小于预算数的主要原因是人才引进1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.38万元。其中：
人员经费174.46万元,较上年决算数减少28.7万元,下降14.13%,主要原因是新增退休人员2名。人员经费用途主要包括基本工资47.85万元、津贴补贴18.52万元、奖金37.86万元、绩效工资25.28万元、社会保障缴费44.97万元、其他对个人和家庭的补助1.18万元。
公用经费16.92万元,较上年决算数减少32.19万元,下降65.55%,主要原因经济下行资金紧张缩减办公经费。公用经费用途主要包括办公费0.05万元、印刷费1.61万元、水费0.2万元、电费0.62万元、邮电费0.3万元、取暖费4.27万元、差旅费3.3万元、维修（护）费0.14万元、工会经费1.05万元、福利费3.42万元、公务用车维护费1.96万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为1.96万元,决算数小于预算数的主要原因是写生次数减少车辆维护费稍有减少。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为1.96万元,决算数小于预算数的主要原因是写生次数减少车辆维护费稍有减少。较上年决算数减少0.13万元,下降0.07%,主要原因是写生次数减少车辆维护费稍有减少较上年决算数基本相同。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.96万元,决算数小于预算数的主要原因是写生次数减少车辆维护费稍有减少。较上年决算数减少0.13万元,下降0.07%,主要原因是写生次数减少车辆维护费稍有减少，较上年决算数基本相同。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.96万元,决算数小于预算数的主要原因是写生次数减少车辆维护费稍有减少。较上年决算数减少0.13万元,下降0.07%,主要原因是写生次数减少车辆维护费稍有减少较上年决算数基本相同。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金50万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2023年天水美术馆较好完成了各项工作任务。
二、绩效自评结果
1.绩效目标自评表
提前下达2023年公共图书美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验书画拓展活动，送文化下乡，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实现美术馆丰富群众文化生活、提升群众文化审美需求，更好的保障美术馆开展形式多样的群众文化活动，真正做到文化惠民。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。
免费开放市级配套绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了举办专题专栏数次、公益讲座、和外地美术馆文化交流等工作。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：更好的履行我馆公共文化服务职能，完成美术馆各项工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。二是促进省内外美术馆之间的交流，为宣传我馆起到了重要的作用。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。
2.绩效自评报告见附件。
三、部门绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
