甘肃大地湾文物保护研究所2023年博物馆纪念馆开放补助资金项目支出绩效评价报告

甘肃大地湾文物保护研究所关于

2023年度免费开放经费项目绩效自评报告

  为了进一步加强和提高财政专项资金管理工作和使用，根据天水市财政局《关于开展2023年度部门和财政绩效评价工作的通知》（天财绩〔2024〕9号）文件要求，结合我单位实际情况，完成2024年度免费开放经费项目，现报告如下：

   一、项目基本情况

  （一）项目立项背景。

  1.项目立项环境和条件

  （1）立项环境：随着国民教育水平的提高和文化意识的增强，公众对文化活动的需求日益增长，免费开放博物馆纪念馆能够满足大众的文化需求，提高国民的文化素养。政府对文化事业的支持力度加大，通过免费开放项目，可以提升公共文化服务水平，促进文化普及。国家有相关法律法规支持文化事业的发展，为博物馆纪念馆免费开放提供法律保障。
  （2）立项条件

   经济条件：政府有足够的财政预算支持博物馆纪念馆的免费开放项目，博物馆纪念馆自身需要有良好的财务管理体系，确保免费开放后仍能维持良好的运营状态。
   技术条件：具备完善的信息化管理系统，包括参观者管理、安全监控等，可确保免费开放后能够高效管理大量参观者。利用现代展览技术，提升参观体验，吸引更多观众。
   安全保障条件：具备完善的安全措施，包括消防安全、紧急疏散预案等，确保免费开放后能够保障参观者的安全。
人员配备：有足够的安全保卫人员和专业导览人员，提供专业的服务和保障。

  2. 实施项目达到的目标和意义

  充分发挥大地湾博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，为公众提供更多更好的公共文化产品和服务，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求。

  3. 项目立项依据。

  主要依据是《文物事业单位财务制度》和中宣部等4部委联合印发《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）以及甘肃省关于博物馆、纪念馆免费开放的有关规定。

  （二）项目预算安排及使用情况

  2023年度收到免费开放资金230万元，实际到位率100%，用于单位聘用人员工资、设施维修、日产管理、展览活动、博物馆正常运转等费用，实际支出207万元，使用率90%。

  （三）项目计划内容及实施情况。

  1. 项目立项时间：2023年1月

  2. 批复单位：天水市财政局

  3. 项目具体内容：2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金主要用于单位聘用人员工资、设施维修、日产管理、博物馆宣传、展览活动、维持博物馆正常运转等方面。

  4. 项目所在区域：甘肃省天水市秦安县五营镇邵店村

  5. 项目计划完成时间：2023年1月至2023年12月。

  （四）项目组织管理。

  由于甘肃大地湾博物馆目前归甘肃大地湾文物保护研究所具体负责运营，所以大地湾博物馆免费开放资金项目由甘肃大地湾文物保护研究所具体负责实施运营、组织管理，由天水市文化和旅游局监督管理。

   二、项目绩效目标

  （一）项目绩效总目标

  充分发挥大地湾博物馆收藏、宣传和教育的重要作用，发掘文物历史、科学、艺术价值，讲好大地湾故事，让馆藏文物“活”起来；加强社会主义核心价值体系和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。

  （二）2023年度绩效目标

  2023年绩效目标为免费开放天数290天以上，全年接待观众线上线下300万人以上，举办临时展览3场，举办主题社交活动32次，线上直播8次，线上展览29次，观众满意率达到90%以上。

   三、评价基本情况

  （一）评价目的

  绩效评价目的在于完善财政支出(免费开放)项目专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。同时为以后年度财政资金的相关免费开放项目专项资金投入提供标准和依据。

  （二）评价对象与范围

  具体评价对象为2023年大地湾博物馆免费开放资金项目，范围限定于大地湾博物馆。

  （三）评价依据

   1.法律法规类

  （1）《中华人民共和国预算法》；

  （2）《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

  （3）《财政部关于印发<中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法>的通知》（财教〔2013〕97号）;

  （4）《博物馆定级评估办法》（文物博发〔2020〕2号）

   2.项目文件类

  （1）《关于进一步做好博物馆、纪念馆免费开放工作的意见》（中宣发〔2008〕2号）；

  （2）《关于开展2023年度部门和财政绩效评价工作的通知》（天财绩〔2024〕9号）。

  （四）评价原则、评价方法

  1. 评价原则

  坚持统一领导原则、坚持分类管理原则、坚持客观公正原则、坚持科学规范原则。

  2.评价方法

  主要包括对比分析法、因素分析法、综合分析法等方法。

  （五）绩效评价指标体系。

  根据天水市财政局《关于开展2023年度部门和财政绩效评价工作的通知》（天财绩〔2024〕9号）文件要求及本项目特点，结合我馆具体情况，制定大地湾博物馆项目绩效评价指标体系，考核指标由决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4项一级指标组成。

（六）评价人员组成。

  （七）绩效评价工作过程。

  为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对大地湾博物馆2023年度博物馆免费开放经费开展了绩效评价工作。

  1.认真开展前期工作

  根据相关文件要求，我所组建了绩效评价管理工作领导小组。

  2.有序开展绩效评价

  为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我所召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我所组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了项目支出绩效评级报告，自评报告分数为90分。

   四、评价结论及分析

  （一）综合评价情况及评价结论。

  2023年大地湾博物馆在主要指标方面工作明确，行动力强，数量和质量均超过预期，社会反映好，群众满意度高，创造了良好的社会效益，特别是在仰韶文化领域影响力越来越高，助推了我市文化强市和全国文明城市的创建。

  （二）非现场评价情况分析。

  绩效评价小组认真审核了甘肃大地湾文物保护研究所当年财务数据、工作记录、各种规章制度、活动资料等材料，一致认为我所提供的数据资料真实有效，在考核指标方面制定合理，指标明确，尤其是产出和效益等主要指标全部超额完成。

  （三）现场评价情况分析。

  绩效评价小组通过亲临现场，采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行了认真核实，并针对群众满意度进行了现场调查，所得结果与实际相符合。

  （四）分项目、单位或市县评价得分及结论。

  2023年大地湾博物馆主要指标全部完成原定指标，总体得分98.5分，等级评为优。

   五、绩效评价指标分析

  （一）项目决策情况。

  在项目决策方面共15分，分为项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，再下分为6个三级指标。三级指标中项目立项充分性得3分，立项程序规范性得2分，绩效目标合理性得3分，绩效指标明确性得2分，预算编制科学性得2分，资金分配合理性得3分，全部为满分。其中立项依据充分性方面，作为重要的文化场馆，大地湾博物馆免费开放项目在决策上立项充分而规范，完全符合国家法律法规和相关政策，立项程序规范，所设定的绩效目标客观实际，指标清晰、细化、可衡量，保证了该馆作用的发挥。在资金投入方面预算编制科学合理，经过科学论证，资金额度与年度目标相适应。

  （二）项目过程情况。

  在项目过程方面共25分，分为资金管理和组织实施两个二级指标，再下分5个三级指标。三级指标中资金到位率百分之百，得满分3分；预算执行率按原计划进度执行，得满分2.5分；资金使用合理性得满分4分；管理制度健全性的满分6分；制度执行有效性得满分9分。大地湾博物馆管理制度健全，有相应的财务制度和管理制度，并且制度合法、完整合规。资金使用符合相关财务制度规定，资金拨付有完整手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。    

  （三）项目产出情况。

  在产出方面共30分，分为产出数量、质量、时效3个二级指标。二级指标中，除传出数量得9分外，其余各项全部百分之百完成，各得满分10分。

  （四）项目效益情况。

  效益指标满分30分，分为1个二级指标，2个三级指标。三级指标中社会效益得15分，满意度也完成预期为满分15分。    

  六、项目主要经验及做法

  大地湾博物馆是一座遗址类专题性博物馆，大地湾博物馆基本陈列展览以“文明序曲——大地湾遗址考古成果展”为基础，整个陈列展览以大地湾遗址考古成果为主题，基本陈列有 “发掘保护”“岁月遗痕”“陶风彩韵”“天地伴眠”四个单元，“岁月遗痕”包括史前田园、拓荒耕种、家畜驯养、渔猎采集、居室变迁、简服美饰、文明肇始七个组。在这里大地湾先民创造了我国乃至世界上最早的彩陶文化、最早的文字符号、种植生产了我国第一批粮食品种—黍、出现了最早的宫殿式房屋建筑、发明了世界最早的混凝土地面、创造了最早的绘画作品—F411地画。大地湾博物馆陈列展览以考古实物和图表相结合的展示方式，生动展现了大地湾先民为我们留下的弥足珍贵的艺术宝藏，尤其在彩陶、绘画、雕塑、建筑等各个领域所表现出惊人的艺术创造力。精美的彩陶、精致的骨针、骨鱼钩、装饰品等以及模拟复原的各期房址和墓葬展示，基本涵盖了人们生产、生活、观念、审美的方方面面，具有很高的历史、科学、艺术价值。2023年，大地湾博物馆紧紧围绕优化服务、增强对外宣传的要求，不断更新服务理念，在做好基本陈列开放的基础上，加强职工队伍建设，积极探索研究，不断提升科学管理水平，进一步强化服务理念，全方位满足观众需求，为大地湾遗址保护、研究、开发和利用奠定了坚实的基础。

  七、存在的问题及原因分析

  1.资金分配合理性不足，资金使用效果欠佳

  免费开放资金多用于安保、水电、临时人员工资等场馆日常开支，而因为资金不足，一些临时展览无法实施，馆内部分空间闲置。造成财政资源的一定浪费，影响资金配置效率。

  2.专业人员较为短缺，服务质量有待提升

  随着各级政府对文化遗产的保护、利用、开发的重视，大地湾博物馆对自身陈列展陈工作的注重与提升，工作人员的业务量不断增加，既要做好文物遗址的管理、保护、巡查工作，又要做好博物馆的展览和免费开放工作，不能全身心的投入到办临时展览和博物馆免费开放工作当中。一方面是人员编制均十分不足。另一方面是基层文博专业人才十分匮乏，专业人才短缺，严重影响了博物馆日常管理工作的开展，制约了博物馆社会教育功能的发挥与服务质量的提升。

  3.文化资源开发不足，文创产品方面创新不足

  利用馆藏资源进行文创产品研发来满足公众需要，是博物馆文化创意产业的重要部分。由于文创行业研发投入、运营管理及产品分配等各方政策衔接度不足，受政策扶持、经费投入、人才运营等多种因素制约，大地湾博物馆在文创产品开发运营及品牌打造方面发力不足。开发的文化创意产品只是将文物模型的简单缩放或者复制，难以真正体现博物馆的特色，文化创意产品缺乏地域风格和本馆特色，一定程度上限制了博物馆文化传播功能的拓展与延伸。

  八、有关建议

  （一）增加财政投入输血，保障文博事业可持续发展

  财政和文物主管部门应持续加大对博物馆的扶持力度，对陈列展陈提升、文化产品研发、设施设备更新等项目给予足够的经费支持，保障文博场馆事业可持续发展，保持文博事业对广大公众的持久吸引力。

  （二）加大专业人才引进力度，建立灵活用人机制

  一方面，应采取有效措施，不断充实专业技术人员力量，通过向人社部门申请的方式，专门招聘文博、历史等相关专业人员到馆工作，增加单位后备专业力量，适当增加人员编制。另一方面，一是优化人才队伍结构，科学确立不同层级的专业人员比例，通过研究制定相关政策，适当增加基层文博单位专业人员岗位数量，提高专业技术人员在文博单位人才结构中的比例。二是要为基层文博评聘中、高级专业技术职务任职资格建立良好的晋升通道，促进基层专业技术能力和水平的提高。三是加强对现有人员（尤其是青年人员）的专业培训，进一步培养和引进高素质的文博专业人才和懂技术懂管理的复合型人才，通过设置奖励机制和激励机制，进一步提升工作人员的积极性和稳定性。四是组建博物馆志愿者队伍，以改善目前博物馆内人员短缺的状况，通过制定管理制度、建立有效的培训机制以及完善志愿者考核、激励制度等措施，充分调动志愿者服务的主观能动性，激励志愿者长期坚持志愿服务，切实发挥好博物馆志愿者的效用。

  （三）加大文创研发力度，活化馆内特色文化资源

  加强对文物价值进行深挖掘、巧利用，将文创版权、文创服务和文创产品三方面有机结合、相互联动，激活馆藏IP资源，探索实施产业创新联盟方式，与设计公司和工作室、相关高校和研究院所、融资机构等进行研发合作，将历史资源、文化资源与设计资源、营销资源等市场要素紧密结合，促进跨界融合，建立起藏品与参观者之间可持续、可重复的文化联系和情感互动，以促进博物馆文化传播功能与社会教育功能双提升。

  九、需要说明的问题

  无

                   甘肃大地湾文物保护研究所

                        2024年6月27日

附件：项目支出绩效评价体系评分表