甘肃大地湾文物保护研究所2024年预算公开情况说明

甘肃大地湾文物保护研究所

2024年预算公开情况说明

部门负责人：郭四亮

财务负责人：王亚斌

制 表：寇丽萍

公开日期：2024年1月15日

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于文物方面的方针政策和法律法规，按照主管局的安排，组织实施。

（二）负责大地湾遗址的保护、管理、研究及开发。

（三）负责大地湾考古遗址公园的建设、开发和利用。

（四）负责大地湾遗址的宣传推介和参观接待等工作。

（五）负责大地湾博物馆的文物管理、陈列展览、提升改造和参观接待等工作。

（六）配合市、县完成大地湾大景区的规划和建设。

（七）承办主管局和各级党委、政府和上级业务部门交办事项。

二、机构设置

甘肃大地湾文物保护研究所为副县级事业单位，内设机构五个：办公室、规划建设部、研究保护部、接待服务部、安全保卫部。核定编制20名，实有在职19人，退休5人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年单位收入预算322.87万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加48.52万元，增长15.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入322.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算322.87万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加48.52万元，增长15.03%。其中：基本支出302.87万元，占93.8%；项目支出20万元，占6.2%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、文化旅游体育与传媒支出256.54万元。

2、社会保障和就业支出30.72万元。

3、卫生健康支出14.41万元。

4、住房保障支出21.20万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出322.87万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加48.52万元，增长15.03%，增长的主要原因是单位新招录5名工作人员。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出302.87万元，其中：

人员经费269.01万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费31.24万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出20万元，与2023年预算相比无变化。共包含1个项目，其中大地湾免费开放配套项目预算20万元。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2023年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2023年预算相比无变化。

4.培训费1.29万元，比2023年预算减少0.31万元，下降24.03%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩各项支出。

5.会议费0万元，与2023年预算相比无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年我单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额12.8万元，其中：政府采购货物预算12.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为2952.65万元。其中：共有公务用车1辆，价值17.4万元。2024年拟采购固定资产约12.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收3万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位无管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款20万元，其中：一般公共预算拨款20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃大地湾文物保护研究所

2024年1月15日

附件：1.  甘肃大地湾文物保护研究所2024年预算公开表.xlsx

2.  甘肃大地湾文物保护研究所2024年项目支出绩效目标表.xlsx