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预算决算
2022年度天水美术馆部门决算
2022年度天水美术馆部门决算
公布日期：2023年10.16
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分单位基本概况
一、主要职责
天水美术馆为副县级公益性事业单位，主要职能职责陈列、展示优秀美术作品。收藏各时期美术作品，为社会公众开展公共文化服务和公共文化教育活动。组织开展书画创作、研究美术作品。开展对外美术交流、学术经验交流。举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验书画拓展活动。推动全民艺术普及，进行社会审美与德育教育，实现并保障人民群众基本文化权益，举办各种文化艺术交流和展览，加大天水美术馆对外文化宣传，推动和促进天水群众文化事业繁荣发展。
二、机构设置
天水市美术馆现有正式编制人员14人。在职10人，其中专业技术人员5人（专技副高1人、专技中级3人、专技初级1人）；管理人员3人、工勤人员2人。正式退休人员8人。内设展览部、办公室、文化创研室。本单位决算由本级组成。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详细见附件）
二、收入决算表（详细见附件）
三、支出决算表（详细见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为273.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.96万元,增长-3.8%,主要原因是经费紧张，画家外出写生次数减少、专题展览次数减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计273.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入273.71万元，占100%。其中，年初结转和结余0万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计273.71万元,其中：基本支出252.27万元,占92%；项目支出21.44万元,占7.8%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为273.71万元。与上年相比,减少10.96万元,增长-3.8%。主要原因是经费紧张，画家外出写生次数减少、专题展览次数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出273.71万元,较上年决算数减少10.96万元,减少-3.8%。主要原因是经费紧张，画家外出写生次数减少、专题展览次数减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为214.58万元,支出决算为273.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是小型修缮、画家专用创作的专用材料费、举办丝路和风大型雅集活动、工资调标、工资福利的正常晋升的增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为176.2万元,支出决算为237.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是小型修缮、画家专用创作的专用材料费、举办丝路和风大型雅集活动、工资调标、工资福利的正常晋升的增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为19.2万元,支出决算为18.07万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是当年新增两名退休人员。
4．卫生健康支出年初预算数为8.3万元,支出决算为8.2万元,完成年初预算的99%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增两名退休人员。
5．住房保障支出年初预算数为10.7万元,支出决算为10.3万元,完成年初预算的96%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增两名退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出246.1万元。其中：
人员经费197万元,较上年决算数增加24.76万元,增长14.37%,主要原因是小型修缮、画家专用创作的专用材料费、举办丝路和风大型雅集活动、工资调标、工资福利的正常晋升的增加。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费49.1万元,较上年决算数增加30.5万元,主要原因是小型修缮、画家专用创作的专用材料费、举办丝路和风大型雅集活动经费增加。其中：办公费1.02万元、印刷费6.1万元、水费0.09万元、电费0.86万元、邮电费0.49万元、取暖费3.79万元、差旅费3.58万元、专业材料费30.1万元工会费1.08万元、公用用车运行维护费1.96万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度没有机关运行费用支出。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。办公用房2460平方米，价值439.18万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为1.96万元,决算数小于预算数的主要原因是写生次数减少车辆维护费稍有减少。较上年决算数基本相同。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2022年未发生因公出国（境）学习、培训情况。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是2022年经费紧张外出写生次数减少。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2022年未发生公务接待。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金50万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2022年天水美术馆较好完成了各项工作任务。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
提前下达2022年公共图书美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验书画拓展活动，送文化下乡，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实现美术馆丰富群众文化生活、提升群众文化审美需求，更好的保障美术馆开展形式多样的群众文化活动，真正做到文化惠民。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。
免费开放市级配套绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了举办专题专栏数次、公益讲座、和外地美术馆文化交流等工作。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：更好的履行我馆公共文化服务职能，完成美术馆各项工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。二是促进省内外美术馆之间的交流，为宣传我馆起到了重要的作用。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。
2.绩效自评报告见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：美术馆免费开放市级配套
