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预算决算
天水市文物保护和考古研究中心2022年度决算公开说明
天水市文物保护和考古研究中心
2022年度决算公开说明
公布日期：2023-10-18
目录
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）机关运行经费支出情况说明
（九）政府采购支出情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（十二）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（十三）预算绩效管理情况说明
四、名词解释
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.负责全市文物资源的调查、勘探、发掘、保护工作。
2.承担考古发掘出土文物的保护修复工作。
3.开展相关文物保护课题研究。
4.负责全市不可移动涉案文物的鉴定评估。
5.参与市域内国家和省市重大项目建设中的文物保护与文物环境影响评价工作。
（二）机构设置
天水市文物保护和考古研究中心为正科级公益一类事业单位，核定编制9名，实有在职9人。
二、2022年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
以上内容详见附件。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入支出总计均为141.82万元。收、支较上年决算增加了140.78万元，增长135.37%，主要原因是我单位为2021年新增单位，2021年初未做预算，仅有财政拨款1.04万元作为开办经费。
（二）收入决算情况说明
2022年度财政拨款收入合计141.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入141.82万元，占100%。年初结转和结余0万元。
（三）支出决算情况说明
2022年度总支出141.82万元。其中：基本支出101.98万元，占71.91%；项目支出39.83万元，占28.08%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为141.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加了140.78万元，增长135.37%，主要原因是2022年我单位发展步入正轨，预算资金划转至本单位，预算经费增多。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出141.82万元，较上年决算数增加了140.78万元，上升135.37%，主要原因是2022年人员增加、调标增资、正常晋升，增加了人员经费。主要用于以下几个方面：
1.文化旅游体育与传媒支出。文化旅游体育与传媒年初预算数为96.21万元，支出决算为124.87万元，完成年初预算的129.79%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利的正常晋升的增加。
2.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出年初预算数为6.78万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于预算数的主要原因是工资的正常晋升致使各类保险调增。
3.卫生健康支出。卫生健康支出年初预算数为3.41万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的115.54%，决算数大于预算数的主要原因是工资的正常晋升致使各类保险调增。
4.住房保障支出。住房保障支出年初预算数为4.84万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的115.50%，决算数大于预算数的主要原因是工资的正常晋升致使各类保险调增。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市文物保护和考古研究中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出141.82万元，其中：人员经费94.96万元，较上年决算数增加94.96万元，增长100%，主要原因是我单位于2020年12月份成立，人员均由天水市博物馆划转而来，因此2021年预算资金划拨到了天水市博物馆账户中，2021年人员经费均由天水市博物馆承担。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
日常公用经费7.02万元，其中：办公费0.58万元，邮电费0.4万元，差旅费0.98万元，培训费0.19万元，工会经费0.32万元，福利费0.36万元，公车运行维护费1.95万元。较上年决算数增加6.07万元，增长86.47%，主要原因是自2022年起，预算资金划转至本单位，公用经费增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年我单位“三公经费”年初预算数为2.4万元，支出决算数为29.17万元，超出年初预算数26.77万元，决算数大于预算数的原因是我单位公务用车购置经费为2021年结转项目，因2021年财政资金未下达，2022年才得以支付，因此支付公务用车购置费使用的是2021年的指标，才会造成三公经费超支的假象，而实际上本年度并不存在三公经费超支的情况。
因公出国（境）经费支出情况。2022年我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）团组数0个，人次数0人，支出0元。
公务用车购置和运行费支出情况。我单位公务用车运行费支出1.95万元；公务用车购置费支出27.22万元，其中车辆购置费24.98万元，车辆购置税和滞纳金2.24万元。
公务接待费用支出情况。我单位无公务接待费用支出。
（八）机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度没有机关运行费用支出。
（九）政府采购支出情况说明
2022年度我单位政府采购支出9.368万元。其中：政府采购货物支出9.368万元,占政府采购支出总额的100%，主要用于采购日常办公家具用具、办公设备等。
（十）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面原值）37.52万元，其中固定资产37.52万元，包括：设备 9.84万元，占26.23%；家具、用具2.7万元，占7.20% ；车辆1辆，原值24.98万元，占66.58%。
（十一）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
（十二）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排支出。
（十三）预算绩效管理情况说明
1.项目支出绩效自评
根据年初设定的绩效目标，我单位文物保护及考古科研经费项目自评优，项目全年预算数为20万元，执行数为14.85万元，完成预算的74.26%。主要产出和效果：数量、质量、时效、成本等各项指标均为合格，完成结果良好。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：我单位的专项资金后续主要致力于专业领域，诸如全市境内墓葬的抢救性发掘和文物资源的考古调查活动，做好文物的研究和保护工作。根据年初设定的绩效目标，我单位项目支出绩效自评得分为96.01分，项目绩效自评表详见附件。
2.单位整体支出绩效评价
根据年初设定的绩效目标，我单位整体绩效自评优。全年预算数为149.35万元，执行数为141.82万元，完成预算的95%。主要履职目标和效果目标：2022年我单位在部门管理、履职效果、能力建设等方面均表现良好，整体绩效目标完成情况优秀。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：进一步规范单位预算管理，优化支出结构，切实提升单位预算管理水平和资金使用效益。根据年初设定的绩效目标，我单位整体支出绩效自评得分为98.69分，整体绩效自评表详见附件。
四、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
