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预算决算
2022年度天水市歌舞艺术研究中心部门决算
2022年度
天水市歌舞艺术研究中心部门决算
2023年10月18日
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市歌舞艺术研究中心经市编委核定职能：负责伏羲祭祀乐舞、天水旋鼓等非物质文化遗产保护项目和秦安蜡花舞、秦州小曲、轩辕鼓舞等民间民俗舞蹈等的发掘、整理、研究、传承工作；负责我市特色文化歌舞类剧目的创作、编排和展演工作；承担市级公益性演出和对外交流演出活动等工作；承担文化大市建设中有关文化艺术、歌舞艺术类课题的理论研究工作；负责天水舞蹈分校教学、招生等日常工作。
二、机构设置
天水市歌舞艺术研究中心（西北师范大学体艺中专部天水艺术分校）现为公益性二类事业单位，级别为副县（处）级，财政按在职人员人头费的75%拨款。核定领导职数5个，科级领导职数15个，内设7个机构：办公室、业务科、艺术研究科、教育培训科、外联科、后勤科、党建办。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为901.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少351.49万元,减少28%,主要原因是2022年受疫情影响，单位开源节流，减少不必要支出，减少举办大型文艺活动，经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计901.50万元,其中：财政拨款收入901.50万元,占100%.
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计901.50万元,其中：基本支出901.50万元,占100%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为901.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少351.49万元,减少28%,主要原因是2022年受疫情影响，单位开源节流，减少不必要支出，减少举办大型文艺活动，经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出901.50万元,较上年决算数减少351.49万元, 减少28%。主要原因是2022年受疫情影响，单位开源节流，减少不必要支出，减少举办大型文艺活动，经费减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为441.65万元，决算727.83万元,完成年初预算的165%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增资、目标责任奖，按市委市政府安排又增加了喜迎二十大专题晚会《喜迎二十大 奋进新时代》演出场次等文化活动。
8．社会保障和就业支出年初预算数为107.45万元,支出决算为107.09万元,完成年初预算的99.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基础有变动。
9．卫生健康支出年初预算数为31.71万元,支出决算为30.39万元,完成年初预算的95.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基础有变动。
10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
19．住房保障支出年初预算数为36.51万元,支出决算为36.2万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基础有变动。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出901.50万元。其中：
人员经费741.12万元，较上年决算数增加37.48万元，增加5%，主要原因是2022年有无预算的人员转正定级、工资普调、目标责任奖、五险一金缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等；公用经费160.39万元，较上年决算数减少388.96万元，减少70%，主要原因是疫情影响文化活动减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、福利费、工会经费等。下一步坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中, 其中，业务用车2辆，专业舞台用车1辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我中心为财政差额补贴事业单位，财政补助收入支付人员经费和今年所有大型演出活动支出，而且我中心经费紧张，仅有培训费支出。2022年度培训费支出2.97万元，用于演员的培训支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用我中心为差额事业单位，预算内无此经费预算
2.公务用车购置及运行维护费我中心为差额事业单位，预算内无此经费预算
3.公务接待费我中心为差额事业单位，预算内无此经费预算
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
我中心为差额事业单位，预算内无此经费预算
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2022年我中心较好完成了各项工作任务。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
办团补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了学生培养、教师工资补助、设备维修等工作任务。项目全年预算数为20万元，执行数为10.25万元，完成预算的51%，因财政资金紧张，剩余资金未拨付执行。主要产出和效果：一是实现艺校学生的培养，解决专业技术人才断代问题；二是壮大演出队伍，提升演出质量；三是维修演出所需要的专用设备，提高演出质量，丰富群众文化生活。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。
(三)部门绩效评价结果（绩效自评报告见附件。）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年决算公开表
