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预算决算
2022年度甘肃大地湾文物保护研究所决算
2022年度甘肃大地湾文物保护研究所决算
公布日期：2023年10月11日
目录
一、单位基本概况
（一）主要职能
（二）机构设置情况
二、2022年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）机关运行经费支出情况说明
（八）政府采购支出情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（十一）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（十二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十三）其他重要事项情况说明
四、预算绩效情况说明
五、名词解释
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家关于文物方面的方针政策和法律法规，按照主管局的安排，组织实施。
2.负责大地湾遗址的保护、管理、研究及开发。
3.负责大地湾考古遗址公园的建设、开发和利用。
4.负责大地湾遗址的宣传推介和参观接待等工作。
5.负责大地湾博物馆的文物管理、陈列展览、提升改造和参观接待等工作。
6.配合市、县完成大地湾大景区的规划和建设。
7.承办主管局和各级党委、政府和上级业务部门交办事项。
（二）机构设置情况
甘肃大地湾文物保护研究所为副县级事业单位，内设机构五个：办公室、规划建设部、研究保护部、接待服务部、安全保卫部。核定编制20名，实有在职16人，退休4人。
二、2022年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据。）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
以上内容详见附件。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计828.24万元。2022年度支出总计1367.57万元。我单位2021年度决算由天水市文化和旅游局统一填报，未单独做部门决算，无法关联2021年部门决算数据，特此说明。
（二）收入决算情况说明
2022年度财政拨款收入合计828.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入828.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余1189.5万元。
（三）支出决算情况说明
2022年度总支出1367.57万元。其中：基本支出379.21万元，占27.73%；项目支出988.36万元，占72.27%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计828.24万元。2022年度财政拨款支出828.24万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出828.24万元，其中：
文化旅游体育与传媒支出。文化旅游体育与传媒支出决算为784.41万元，完成年初预算的473.84%，决算数大于预算数的原因是：我单位多数资金来源为一般性转移支付，年初未做预算。
社会保障和就业支出。社会保障和就业支出决算为19.94万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于预算数的原因是当年新增2名退休人员。
卫生健康支出。卫生健康支出决算为10.01万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的原因是当年新增2名退休人员。
住房保障支出。住房保障支出决算为13.88万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的原因是当年新增2名退休人员。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
甘肃大地湾文物保护研究所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出377.62万元，其中：人员经费340.17万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。
日常公用经费37.45万元。其中：办公费5.49万元，水费0.35万元，取暖费19.65万元，差旅费5.38万元，维修（护）费0.41万元，培训费0.48万元，专用燃料费0.18万元，工会经费1.45万元，福利费1.83万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出0.23万元。
（七）机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度没有机关运行费用支出。
（八）政府采购支出情况说明
2022年度我单位政府采购支出237.92万元。其中：政府采购工程支出237.92万元。授予中小企业合同金额237.92万元,占政府采购支出总额的100%。
（九）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我单位资产总额3768.21万元，其中货币资金650.17万元；固定资产3030.57万元，其中车辆1辆，原值17.40万元；无形资产87.47万元。
（十）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
（十一）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排支出。
（十二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公经费”预算2万元，决算2万元，完成年初预算100%。
因公出国（境）经费支出情况。2022年我单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）团组数0个，人次数0人，支出0元。
公务用车购置和运行费支出情况。我单位公务用车运行费支出2万元，无公务用车购置费。
公务接待费用支出情况。我单位无公务接待费用支出。
（十三）其他重要事项情况说明
天水市文化和旅游局代编报2021年决算情况说明。2021年度我单位全部经费由天水市文化和旅游局转拨，决算由天水市文化和旅游局代为编报，因此2022年无法关联2021年部门决算数据。
四、预算绩效情况说明
根据年初设定的绩效目标，我单位自评得分为90分，详见附件。
五、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
