2022年度天水卫星电视地面收转站部门决算

2022年度

天水卫星电视地面收转站部门决算

二〇二三年九月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水卫星电视地面收转站隶属于天水市文化和旅游局，主要承担中央电视台一套、二套、七套、十套、十二套、十五套、甘肃卫视、天水电视台新闻综合等八套数字电视节目的接收、转播、发射任务，为市区及周边农村30万群众提供免费的数字电视公共服务。

二、机构设置

天水卫星电视地面收转站隶属天水市文化和旅游局，是全额拨款事业单位，行政级别为正科级，编制10人。在职人员10人，退休人员10人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本单位2022年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，故表七、表八为空表，无数据。（以上内容见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为172.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.56万元,增长25.13%,主要原因是奖励金增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计172.10万元,其中：财政拨款收入172.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计172.10万元,其中：基本支出172.10万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为172.10万元。与上年相比,各增加34.56万元,增长25.13%。主要原因是奖励金增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出172.10万元,较上年决算数增加34.56万元,增长25.13%。主要原因是奖励金增加，人员经费增加。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为119.30万元,支出决算为119.30万元,完成年初预算的100%,完成全部年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为39.33万元,支出决算为39.33万元,完成年初预算的100%,完成全部年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为6.31万元,支出决算为6.31万元,完成年初预算的100%,完成全部年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为7.16万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的100%,完成全部年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出172.10万元。其中：

人员经费163.65万元,较上年决算数增加37.19万元,增长29.4%,主要原因是奖励金增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费8.45万元,较上年决算数减少2.63万元,下降23.71%,主要原因是厉行节约，经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出5.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费。机关运行经费较上年决算数减少4.93万元,下降47.49%,主要原因是单位项目经费减少5万元，总费用减少，机关运行费用缩减。

本年度培训费支出0.04万元,与上年相同。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无车辆，无单价100万元(含)以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年无差异。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年无差异。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年无差异。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。