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预算决算
天水市西秦腔研究院2022年决算公开说明
2022年度
天水市西秦腔研究院部门决算
2023年10月10日
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市西秦腔研究院主要职责任务是：负责西秦腔剧种的挖掘、整理、保护和传承工作；负责西秦腔艺术理论研究，创排推广优秀剧目；培养地方戏曲艺术人才，保护西秦腔传承人；加强秦腔艺术交流，参与全国展演和比赛等活动；指导基层秦腔艺术剧团创作、编排和演出工作。
二、机构设置
天水市西秦腔研究院编制75人，实有人数69人，院内设办公室、业务科、后勤科、创编科、艺研科5个部门。本单位决算由本级组成。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1068.94万元、2022年支出总计1068.94万元。收入较上年决算增加15.33万元、增加了0.014%，支出较上年决算增加15.33万元，增加了0.014%，主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1068.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1049.53万元，占比98%，经营收入结转结余19.41万元。占比0.2%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1068.94万元，其中：基本支出1049.53万元，占比98%，经营支出19.41万元，占比0.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1068.94万元、2022年支出总计1068.94万元。收入较上年决算增加15.33万元、增加了0.014%，支出较上年决算增加15.33万元，增加了0.014%，主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1068.94万元，较上年决算数增加15.33万元，增加0.014%。主要原因一是人员经费增加；主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
2．外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
3．国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
4．公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
5．教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
6．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为496.47万元，支出决算为727.32万元，完成年初预算的146.5%,决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费增加。
8．社会保障和就业支出年初预算数为125.6万元，支出决算为193.82万元，完成年初预算的154.32%,决算数大于预算数的主要原因是2022年退休人员去世，增加了抚恤金支出，及五险一金缴纳金额增加。
9．卫生健康支出年初预算数为36.12万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的0.79%,决算数大于预算数的原因是2022年医保未完成缴纳。
10．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
11．城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
12．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
13．交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
15．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
16．金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
17．援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
19．住房保障支出年初预算数为40.75万元，支出决算为60.72万元，完成年初预算的149%,决算数大于预算数的主要原因是2022年有无预算的人员转正定级、工资普调等，缴费基数增加。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
23．其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
24．债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
25．债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1068.94万元。其中：
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1068.94万元。其中：人员经费914.41万元，较上年决算数减少50.96万元，减少0.05%，主要原因是2022年五险一金缴费基数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费154.53万元，较上年决算数增加102.83万元，增加0.66%，主要原因是2021年项目资金结转。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，办公用房1309.1平方米，价值157.7万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我院为财政差额补贴事业单位，财政补助收入支付人员经费和今年所有大型演出活动支出，而且我院经费紧张，仅有培训费支出。2022年度培训费支出3.3万元，用于戏曲学员的培训支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用我院为差额事业单位，预算内无此经费预算
2.公务用车购置及运行维护费我院为差额事业单位，预算内无此经费预算
3.公务接待费我院为差额事业单位，预算内无此经费预算
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
我院为差额事业单位，预算内无此经费预算
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2022年我单位无预算项目，只本单位对整体绩效开展了绩效自评，涉及资金1068.94元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2022年我院较好完成了各项工作任务。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成了戏曲演出及学员培养等工作。整体绩效全年预算执行数为1068.94元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是培养戏曲人才，解决戏曲人才青黄不接的问题。二是促进戏曲文化传播，为我市戏曲文化宣传起到了重要的作用。三是丰富我市群众文化生活。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。
(三)部门绩效评价结果（绩效自评报告见附件。）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【天水市西秦腔研究院决算公开表.xlsx】
