天水市歌舞艺术研究中心2019年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况     

（一）主要职能    

天水市歌舞艺术研究中心经市编委核定职能：负责伏羲祭祀乐舞、天水旋鼓等非物质文化遗产保护项目和秦安蜡花舞、秦州小曲、轩辕鼓舞等民间民俗舞蹈等的发掘、整理、研究、传承工作；负责我市特色文化歌舞类剧目的创作、编排和展演工作；承担市级公益性演出和对外交流演出活动等工作；承担文化大市建设中有关文化艺术、歌舞艺术类课题的理论研究工作；负责天水舞蹈分校教学、招生等日常工作。    

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）    

天水市歌舞艺术研究中心（西北师范大学体艺中专部天水艺术分校）现为公益性二类事业单位，级别为副县（处）级，财政按在职人员人头费的75%拨款。核定领导职数5个，科级领导职数14个，内设6个机构：办公室、业务科、艺术研究科、教育培训科、外联科、后勤科。我单位2013年事业单位文化体制改革将单位编制调整为70人，截止2019年年底单位实有人数63人，遗属1人。    

二、2019年度部门决算情况说明    

（一）收入决算情况    

2019年度，天水市歌舞艺术研究中心收入为789.87万元，其中：财政拨款收入789.87万元，较2018年减少1.53%。    

（二）支出决算情况    

2019年度，天水市歌舞艺术研究中心支出为789.87万元，较2018年度决算数据减少12.28万元，下降1.53%。其中：基本支出789.87万元，占100%。    

（三）财政拨款收入决算情况。    

2019年度，天水市歌舞艺术研究中心财政拨款收入总计789.87万元，与上年相比减少12.28万元，下降1.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入789.87万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。    

2019年度，天水市歌舞艺术研究中心一般公共预算财政拨款支出总计789.87万元，与上年相比减少12.28万元，下降1.53%；完成年初预算100%，决算数小于预算数的主要原因为开源节流。    

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明    

天水市歌舞艺术研究中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出789.87万元，其中：    

1.人员经费435.97万元，较上年减少138.42万元，主要是因为人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。    

2.日常公用经费353.9万元，较上年减少126.14万元，主要是开源节流。    

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。    

五、2019年“三公”经费支出决算说明    

无    

六、机关运行经费支出情况    

无    

七、政府采购支出情况    

无    

八、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上专用设备1套，单价220万元。    

九、相关专业名词解释     

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。    

2.事业收入：我单位为差额事业单位，事业收入为我中心开展演出、培训、剧场租赁活动取得的收入。    

3.上级补助收入：指事业单位在业务活动中有上级主管等部门拨付的资金。    

4.年末结转和结余：指我单位业务活动结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

6.事业支出：指事业单位在开展所有业务活动发生的支出。    

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过事业收入安排的公务用车运行费支出。    

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位    

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。    

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。    

                  天水市歌舞艺术研究中心    

                2020年9月11日    

附件：天水市歌舞艺术研究中心2019年决算公开.xls