政府信息公开
预算决算
天水市文化和旅游局2019年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、贯彻落实党的文化、旅游和广播电视方针政策，研究拟订全市文化、旅游和广播电视政策措施。
2、统筹规划全市文化、旅游和广播电视事业发展，拟订全市文化、旅游和广播电视发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游体制机制改革。
3、指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
4、负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、旅游、广播电视服务体系建设，指导全市重点文化、旅游和广播电视基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。
5、负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
6、拟定全市文化、旅游和广播电视产业发展规划并组织实施，指导重大项目建设。组织实施全市文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化、旅游和广播电视产业高质量发展。
7、指导全市文化、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，依法规范全市文化、旅游和广播电视市场。指导、监督全市文化市场综合执法工作。
8、指导、管理全市性文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市性重大文化旅游活动。组织全市旅游整体形象推广。指导旅游行业协会工作。
9、指导推进全市文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进全市文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。
10、对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
11、指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督、管理、审査广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目的引进、收录和管理。指导实施广播电视节目的评价工作。
12、指导推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。
13、负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、推进全市广播电视系统安全工作。
14、拟订全市文物工作方针政策和管理制度，负责全市文物事业监管工作，做好区域内文物的普査、保护、研究、开发和利用工作。
15、负责全市文化、旅游、广播电视人才队伍建设。
16、管理天水市文化市场综合行政执法队。
17、完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
1、内设机构：机关党委、办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科、产业发展科、资源开发科、宣传推介科、非遗科、市场监管科、科技信息科、公共服务科、艺术管理科、传媒管理科、传输保障科、政务服务科、文物科。
2、所属二级单位
1、天水市博物馆（副县级）
2、天水市西秦腔研究院（副县级）
3、天水市歌舞艺术研究中心（副县级）
4、天水市图书馆（副县级）
5、天水市文化馆（副县级）
6、天水美术馆（天水书画院，副县级）
7、天水市文化市场综合行政执法队（副县级）
8、天水市广播电视微波总站（正科级）
9、天水电视调频转播台（正科级）
10、天水卫星电视地面收转站（正科级）
11、天水监测台（正科级）
12、天水市文化艺术研究所（正科级）
13、天水市文化产业管理办公室（正科级）
14、天水市非物质文化遗产保护中心（正科级）
15、天水市文化旅游培训中心（正科级）
16、甘肃大地湾文物保护研究所（副县级）
所属二级单位天水广播电视台划转，单位减少一个。
二、天水市文化和旅游局2019年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为29211.15万元，较上年数减少1429.31万元，减少4.67%，主要原因为天水广播电视台划转，单位减少。其中：
1.一般公共预算财政拨款收入22990.28万元，较上年减少6669.77万元，减少22.49%，主要原因是2019年将一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款分开核算。
2.政府性基金预算财政拨款收入6014万元。较上年增加6014万元，主要是增加4000万元吕二沟景区道路建设资金，2014万元省广播电视网络公司天水分公司中心机房搬迁补偿费用。
3.上级补助收入9万元，较上年减少44.55万元，减少83.09%，主要原因是天水广播电视台划转，单位减少。
4.事业收入160.87万元，较上年数减少334.05万元，减少67.50%，主要原因是天水广播电视台划转，单位减少。
5.其他收入37万元，较上年减少394.94万元，减少91.43%，主要原因是天水广播电视台划转，单位减少。
6.无用事业基金弥补收支差额。
7.上年结转和结余371.05万元，较上年减少496.87万元，减少57.25%，主要原因是提高了资金使用率。
（二）支出决算情况。
2019年度，总支出为29584.06万元，较上年减少1474.33万元，减少4.74%，主要原因是天水广播电视台划转，单位减少。其中：
基本支出17933.35万元，较2018年度决算数减少950.04万元，减少5.03%，主要是天水广播电视台划转、单位减少。
项目支出11579.11万元，较2018年度决算数减少596.9万元，减少4.9%%，主要原因是天水广播电视台划转、单位减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2019年度，财政拨款支出总计29512.46万元，与上年相比减少1545.93万元，减少4.98%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：增加财政科室预留经费。其中：
1.一般公共服务支出13万元，主要用于公共文化旅游服务，完成年初预算263%，决算数大于预算数的主要原因公共文化服务经费增加。
2.教育支出31.68万元，年初未列预算，主要用于天水市艺校支出。
2.文化体育与传媒支出12513.11万元，主要用于人员经费，日常公用经费，公共服务、文化旅游专项经费，完成年初预算206.69%，决算数大于预算数的主要原因文化旅游产业发展经费增加。
3.社会保障和就业支出373.63万元，主要用于离退休人员工资、抚恤金，完成年初预算64.36%，决算数小于预算数的主要原因政策性调资，退休人员工资划转至天水市人社局。
4.城乡社区支出16164万元，主要用于2019年包机补贴，吕二沟景区项目道路建设，完成年初预算161.64%，决算数大于预算数的主要原因一是机场增加航线，包机补贴增加；二是增加吕二沟景区道路建设项目。
5.交通运输支出400万元，主要用于2019年民航和综合运输发展，年初未列预算。
6.住房保障支出17.06万元，主要为退休人员住房补贴。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水市文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10539.42万元，其中：
1.人员经费4749.36万元，主要包括：基本工资1836.15万元、津贴补贴1211.83万元、奖金236.54万元、绩效工资173.39万元、其他社会保障缴费18.72万元、离休费17.01万元、退休费187.06万元、抚恤金142.54万元、奖励金806.31万元、生活补助60.7万元。
2.日常公用经费5789.46万元，主要包括：办公费83.3万元、印刷费72.69万元、咨询费4万元、手续费0.06万元、水费5.21万元、电费67.64万元、邮电费11.84万元、取暖费79.54万元、物业管理费9.08万元，差旅费181.53万元，维修（护）费2091.92万元、租赁费41.43万元、会议费19.94万元、培训费40.34万元、公务接待费7.42万元、专用材料费456.57万元、专用燃料费1.88、劳务费549.63万元、委托业务费1581.66万元、工会经费33.83万元、福利费63.83万元、公务用车运行维护费14.05万元、其他交通费用86.92万元、税金及附加费用12.18、专用设备购置费206.37万元、办公设备购置费61.78万元、信息网络及软件购置更新4.8万元。
五、2019年“三公”经费支出决算说明
2019年“三公经费”预算4.2万元，决算4.08万元，完成年初预算97.14%。与上年同期相比增加3.04万元,减少42.70%；减少的主要原因：本年无因公出国（境）费。
因公出国（境）经费支出情况
2019年我系统无因公出国（境）情况，因公出国出境0批次，人数为0人，支出费用0元，比上年减少2人、减少2.75万元，减少100%。
2.公务用车购置和运行费支出情况
截止2019年底，全系统公务用车14辆，其中：文旅局1辆、调频台1辆、微波站1辆、秦剧团1辆、图书馆2辆、博物馆4辆、歌舞团3辆、美术馆1辆，无新购置车辆。相较2018年减少14辆，主要原因是机构划转，电视台从我系统转出。文旅局一辆公务用车已于公车改革时交于机关事务管理局拍卖，由于车辆流拍，导致无相关资料下账，故暂时存在单位账面；博物馆1辆车辆，实际已报废，由于历史原因，无相关资料下账，故暂时存在单位账面。全系统2018年度公务用车运行维护费21.76万元。相较2018年减少19.28万元，主要原因是机构划转，电视台从我系统转出。
3.公务接待费用支出情况
2019年本单位公务接待费7.42万元，较上年减少0.22万元，下降2.88%，变动原因为：八项规定，厉行节约。
其中国内公务接待共85批次，接待人次756人，较上年减少17.54%，减少100人次。
六、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出4800.78万元，比 2018年增加105.96万元，增长2.26%。主要原因是：维修费增加。
七、政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额221.22万元，其中：政府采购货物支出221.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.84万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
我部门固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产，无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。
1、天水市文化和旅游局机关资产占有情况为：
（1）土地房屋及构筑物879.49平方米，价值26001元（1992年房屋价值，土地600平方米名义价值入账）；
（2）家具、用具、装具及动植物522件，价值498716元；
（3）通用设备情况280件，价值1924102.88元；
（4）专用设备情况3件，价值42900元；
（5）无形资产1件，价值1100000元。
2、天水市博物馆资产占有情况为：
（1）土地房屋及构筑物10061.81平方米，价值64112529.51元；
（2）家具、用具、装具及动植物691件，价值13240597.83元；
（3）通用设备情况661件，价值11273376.84元；
（4）专用设备情况72件，价值11678347.48元；
（5）图书、档案41件，价值16617.8元；
（6）文物和陈列品14468件套，价值14675228.52元；
（7）无形资产2套，价值351970元。
3、天水市西秦腔研究院资产占有情况为：
（1）土地房屋及构筑物1309平方米，价值1576996.06元；
（2）家具、用具、装具及动植物34件，价值9620元；
（3）通用设备情况89件，价值533795元；
（4）专用设备情况708件，价值3461830.36元。
4、天水市歌舞艺术研究中心资产占有情况为：
（1）土地房屋及构筑物5250平方米，价值4855515.69元；
（2）家具、用具、装具及动植物83件，价值41773.2元；
（3）通用设备情况153件，价值2263005.96元；
（4）专用设备情况101件，价值4702464元。
5、天水市图书馆资产占有情况为：
（1）土地房屋及构筑物5336.54平方米，价值30792449.94元；
（2）家具、用具、装具及动植物4189件，价值1004960.53元；
（3）通用设备情况321件，价值2953352元；
（4）专用设备情况260件，价值100745元；
（5）图书、档案223576件，价值8824851.31元；
（6）文物和陈列品6726件，价值100499.50元。
6、天水市文化馆资产占有情况为：
（1）土地房屋及构筑物6582平方米，价值6488667.47元；
（2）家具、用具、装具及动植物54件，价值185750元；
（3）通用设备情况211件，价值1012997元；
（4）专用设备情况73件，价值822707.18元；
（5）文物和陈列品4件，价值173664.49元。
7、天水美术馆资产占有情况为：
（1）土地房屋及构筑物2586平方米，价值4391895.77元；
（2）家具、用具、装具及动植物176件，价值378812.59元；
（3）通用设备情况17件，价值601426.05元；
（4）文物和陈列品616件，价值2133650元。
8、天水市文化市场综合执法支队资产占有情况为：
（1）家具、用具、装具及动植物33件，价值10670元；
（2）通用设备情况27件，价值73720元；
（3）专用设备情况2件，价值8300元。
9、天水市广播电视微波总站资产占有情况为：
（1）家具、用具、装具及动植物29件，价值27715元；
（2）通用设备情况30件，价值950385元；
（3）专用设备情况16件，价值28020元。
10、天水电视调频转播台资产占有情况为：
（1）土地房屋及构筑物1778.2平方米，价值984212.11元；
（2）家具、用具、装具及动植物42件，价值35117元；
（3）通用设备情况107件，价值6217550.89元；
（4）专用设备情况1件，价值7810元。
11、天水卫星电视地面收转站资产占有情况为：
（1）家具、用具、装具及动植物50件，价值50560元；
（2）通用设备情况55件，价值631530元。
12、天水监测台资产占有情况为：
（1）家具、用具、装具及动植物57件，价值53090元；
（2）通用设备情况52件，价值1305330元；
（3）专用设备情况1件，价值273000元。
13、天水市文化艺术研究所资产占有情况为：
（1）家具、用具、装具及动植物11件，价值5820元；
（2）通用设备情况27件，价值92760元。
14、天水市文化产业管理办公室资产占有情况为：
（1）家具、用具、装具及动植物3件，价值790元；
（2）通用设备情况15件，价值40100元。
15、天水市非物质文化遗产保护中心资产占有情况为：
通用设备情况10件，价值66150元。
16、天水市文化旅游培训中心资产占有情况为：
土地房屋及构筑物209.65平方米，价值254765元。
17、甘肃大地湾文物保护研究所资产占有情况为：
（1）土地房屋及构筑物55863.94平方米，价值12965004.79元；
（2）家具、用具、装具及动植物512件，价值607330.2元；
（3）通用设备情况121件，价值3173320.63元；
（4）专用设备情况13件，价值2298510.08元；
（5）图书、档案1378件，价值24161元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金10380万元，占一般公共预算项目支出总额的66.41%。共组织对包机补贴、春节文化活动经费等21个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15595万元。
下面重点对旅游发展专项中包机补贴绩效评价情况做一说明：根据年初设定的绩效目标，包机补贴项目自评得分为100分。项目全年预算数为10000万元，执行数为10150万元，完成预算的102%。
主要产出和效果：一是全年实际执飞1028班次航班，二是完成吞吐量199771人次，航班执飞班次和旅客吞吐量较往年均大幅提升。
主要问题：一是受航空市场总体影响，票价低，航班收益率底。
原因：南京、杭州航线不是每日航班，对旅客的连续性造成一定的影响，同时，对于航线的宣传营销力度还是不够。
下一步改进措施：一是加强航线的宣传促销；二是提升服务质量，制定有效促进航班收益的相关制度和政策，签订定额补贴协议，促进航线运营的市场化发展。
项目绩效自评综述：针对我市航空市场的需求，根据市政府工作安排，市委、市政府决定从2018年10月至2019年3月，执飞重庆=天水=西安、天津=天水、西安=天水=杭州三条航线，从2019年3月至2019年10月，执飞重庆=天水=西安、天津=天水、西安=天水=杭州、西安=天水=南京四条航线；以满足旅游航空市场需求，同时要求市财政进一步加大旅游航班包机补贴保障力度，确保天水机场航线航班持续运营，有效增加航班数，切实提高旅客吞吐量，助力天水旅游产业发展和对外开放。
项目实施中，市文旅局、市财政局、天水机场和有关航空公司共同认真细致地准确核对每月航线航班运营补贴数据报表，对报表数据客观存在的问题及时协商提出解决思路和办法，保证了运营数据报表的准确性、真实性和有效性。同时，共同建立了政府、机场和航空公司三方在账务清算中调取轮挡时间，以实际执飞时间核定成本，降低补贴费用。根据协议，每月由天水机场提出下个月的航班运营优惠政策和团队折扣，共同研究制定票价政策，协同加强航线航班对外宣传，实时监测航班运营情况，实现了包机补贴资金效益最大化。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
