天水监测台2021年单位预算公开说明

天水监测台2021年单位预算公开说明

公开时间：2021-3-12

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年我单位预算公开如下：

一、单位职责

天水监测台隶属于天水市文化和旅游局，单位职责如下：

一、依据国家有关政策法规规定，负责监测全市广播电视系统各发射台（站）发射信号、发射功率、发射频率、失真度、频率响应等。

二、为各发射单位提供准确的检验和维修数据；监督全市广播电视系统各发射台（站）发射播出时间、播出内容、停播率、故障率、设备工作状况等，为上级主管部门指导各台（站）工作提供依据。

三、配合上级主管部门，协助指导全市广播电视系统各发射台（站）建设、频率分配和管理工作。

四、承担全市广播电视系统内的电波监测、技术审查、并协助有关部门监寻各种非法的无线电发射信号，为依法管理无线电波提供依据，保护合法的发射信号免受有害干扰。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，核定编制人数为6人，现在职人数6人，退休8人。

三、单位预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2021年收入预算59.94万元，比2020年76.89万元减少16.95万元，减少22.04%。主要原因是人员变动，经费减少。

（二）全年支出

2021年支出预算59.94万元，比2020年76.89万元减少16.95万元，减少22.04%。主要原因是人员变动，经费减少。

1、基本支出

2021年基本支出59.94万元，其中人员经费54.35万元，公用经费5.59万元。比2020年预算减少16.95万元，减少22.04%。主要原因是人员变动，经费减少。

2、项目支出

2021年不涉及此项预算支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出41.62万元。

2、社会保障和就业支出10.67万元。

3、卫生健康支出3.75万元。

4、住房保障支出3.9万元。

（四）非税收入

2021年我单位无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

2021年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、单位一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算0.3万元，比2020年减少0.2万元，减少40%，主要是人员变动经费减少。

（二）培训费

2021年培训费0.33万元，比2020年预算减少0.09万元，减少的主要原因是人员变动经费减少。

（三）会议费

2021年会议费0万元。

（四）机关运行费

2021年机关运行费1.44万元，与2020年基本持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年无政府采购预算。

（二）国有资产占用情况

（1）家具、用具、装具及动植物57件，价值53090元；    

（2）通用设备情况52件，价值1305330元；    

（3）专用设备情况1件，价值273000元。

（三）单位绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：天水监测台2021年单位预算公开表.xls