天水市美术馆2021年部门预算公开说明

天水市美术馆2021年部门预算公开说明

公开时间：2021-3-12

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.陈列、展示优秀美术作品。

2.收藏各时期美术作品

3.为社会公众开展公共文化服务和公共文化教育活动。

4.组织开展书画创作、研究美术作品。

5.开展对外美术交流、学术经验交流。

二、机构设置

天水市美术馆（原天水市书画院）建院于1994年5月，自建院以来，收藏并创作了部分有价值的文化文物资料。天水美术馆，为天水市文化和旅游局的下属单位，是副县级财政财全额拨款的事业单位。现有正式编制人员12人，其中专业技术人员7人（专技副高1人、专技中级4人、专技初级2人）；管理人员2人、工勤人员3人。正式退休人员6人。内设展览部、办公室、文化创研室。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2021年收入预算180.98万元，比2020年186.10万元下降5.12万元，减少率2.7%。其中：一般公共预算拨款180.98万元,比2020年186.10万元减少5.12万元，减少的原因是疫情活动经费减少。

（二）全年支出

2021年支出预算180.98万元，比2020年预算减少5.12万元，减少率2.7%。

1、基本支出

2021年基本支出160.98万元，其中人员经费140.4万元，商品和服务支出17.05万元，对个人和家庭的补助3.5万元。比2020年预算减少5.12万元，减少率2.7%，减少的主要原因是疫情经费减少。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出20万元，与2020年预算相同。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2021年项目支出20万元，其中：优秀书画作品收藏10万元，美术馆免费开放市级配套10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出0.7万元。

2、社会保障和就业支出18.58万元。

3、文化旅游体育与传媒支出143万元

4、卫生健康支出8.16万元

5、住房保障支出10.53万元

（四）非税收入

无非税收入预算：2021年天水市美术馆无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

无政府性基金预算：2021年天水市美术馆无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算2万元，与2020年相同。其中：

1.因公出国（境）费用 0万元，比2019年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是……

2.公务接待费0万元，比2019年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是……

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2020年预算相同，主要用于车辆维修费。

（二）培训费

培训费0.9万元，与2020年预算相同。

（三）会议费

无发生会议费

（四）机关运行费

我单位无机关运行费支出

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市美术馆无政府采购

（二）国有资产占用情况

    房屋2460平方米，其中：办公用房800平方米，本单位实际使用办公用房216平方米，业务用房1660平方米。

（三）预算绩效管理情况部分，请各部门(单位)公开2020年部门整体绩效目标和项目绩效目标。

附件：2021年天水美术馆预算公开表.xls