天水市歌舞艺术研究中心2021年部门预算公开说明

天水市歌舞艺术研究中心

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市歌舞艺术研究中心经市编委核定职能：负责伏羲祭祀乐舞、天水旋鼓等非物质文化遗产保护项目和秦安蜡花舞、秦州小曲、轩辕鼓舞等民间民俗舞蹈等的发掘、整理、研究、传承工作；负责我市特色文化歌舞类剧目的创作、编排和展演工作；承担市级公益性演出和对外交流演出活动等工作；承担文化大市建设中有关文化艺术、歌舞艺术类课题的理论研究工作；负责天水舞蹈分校教学、招生等日常工作。

二、机构设置

天水市歌舞艺术研究中心（西北师范大学体艺中专部天水艺术分校）现为公益性二类事业单位，级别为副县（处）级，财政按在职人员人头费的75%拨款。核定领导职数5个，科级领导职数14个，内设6个机构：办公室、业务科、艺术研究科、教育培训科、外联科、后勤科。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

    2021年收入预算5565241.20元，比2020年4954728元增加610513.20元，增长10.97%。其中：一般公共预算拨款5565241.20元，比2020年4954728元增加610513.20元，增加的原因是人员经费的增加。

（二）全年支出

2021年支出预算5565241.20元，比2020年4954728元增加610513.20元，增长10.97%。

1、基本支出

    2021年基本支出5145241.20元，比2020年4534728元增加610513.20元，增长10.97%，增长的主要原因是人员经费的增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出42万元，和2020年预算持平

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2021年项目支出42万元，其中：办团补助20万元，舞蹈演员工资补助22万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出3867655.43元。

2、社会保障和就业支出1043405.77元。

4、卫生健康支出305816元。

5、住房保障支出348364元。

以上共计5565241.20元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收0万元。 

 (五)政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算安排0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元。

（二）培训费

培训费28512元，比2020年27736元，增加了776元，增长2.7%，增长的主要原因是人员经费增加，比例上提。

（三）会议费

无

（四）机关运行费

无

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算4246828元，主要为舞台设备及办公设备的采购。

（二）国有资产占用情况（无）

（三）部门绩效评价进展情况

部门绩效评价已按要求上报，每年按要求和预算逐步实施。

附件：2021年预算公开表（市歌舞艺术研究中心）.xls

天水市歌舞艺术研究中心

2021年3月12日