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预算决算
2020年度天水市歌舞艺术研究中心部门决算
2020年度天水市歌舞艺术研究中心部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
天水市歌舞艺术研究中心（原天水市歌舞团、天水市文工团），成立于1949年8月，1999年9月文工团更名为天水市歌舞团，同时创办了甘肃省艺术学校天水分校， 2012年5月更名为天水市歌舞艺术研究中心，实行“一套机构、两块牌子”。天水市歌舞艺术研究中心主要以歌舞、话剧、器乐曲艺等表演形式为主。70年来，先后上演歌剧、话剧、影视剧60多部，歌舞晚会数千台，并代表我省出访澳门，与八个国家的文艺工作者进行交流演出，得到了海内外各界、同行和广大观众的一致好评。近年来，创排了大型祭祀乐舞《泽被华夏一万年》、《羲皇颂》，大型中国舞剧《一画开天》、大型革命历史话剧《邓宝珊将军》、舞台剧《天一生水》等精品工程剧（节）目，屡获省市大奖，舞剧《一画开天》还代表天水市参加敦煌文博会，获得省内外专家好评。演出质量、教学水平不断提高。其主要职责是：
天水市歌舞艺术研究中心经市编委核定职能：负责伏羲祭祀乐舞、天水旋鼓等非物质文化遗产保护项目和秦安蜡花舞、秦州小曲、轩辕鼓舞等民间民俗舞蹈等的发掘、整理、研究、传承工作；负责我市特色文化歌舞类剧目的创作、编排和展演工作；承担市级公益性演出和对外交流演出活动等工作；承担文化大市建设中有关文化艺术、歌舞艺术类课题的理论研究工作；负责天水舞蹈分校教学、招生等日常工作。
二、机构设置
1.机关内设机构
天水市歌舞艺术研究中心（西北师范大学体艺中专部天水艺术分校）现为公益性二类事业单位，级别为副县（处）级，财政按在职人员人头费的75%拨款。核定领导职数5个，科级领导职数14个，内设6个机构：办公室、业务科、艺术研究科、教育培训科、外联科、后勤科。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故表八、表九无数据。以上表格详见附件。）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款预算899.29万元，决算899.29万元。支出预算为文化体育与传媒支出652.97万元，决算652.97万元；社会保障和就业支出预算162.37万元，决算162.37万元，卫生健康支出30.14万元，决算30.14万元，住房保障支出53.81万元，决算53.81万元，无差异。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计899.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入899.29万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计899.29万元，其中：基本支出899.29万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计899.29万元，支出899.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加109.42万元，增长13.85%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出899.29万元，较上年决算数增加109.42万元，增长13.85%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。主要用于以下几个方面：2020年财政拨款预算899.29万元，决算899.29万元，2019年财政拨款789.87万元，比上年增加109.42万元，增长率13.85%。支出预算为文化体育与传媒支出899.29元，决算899.29万元，比上年增加109.42万元，增长率13.85%。本年度人员增资、目标责任奖，按市委市政府安排又增加了新年音乐会及“红色文艺轻骑兵”演出场次等文化活动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出899.29万元，较上年决算数增加109.42万元，增长13.85%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。主要用于以下几个方面：2020年财政拨款预算899.29万元，决算899.29万元，2019年财政拨款789.87万元，比上年增加109.42万元，增长率13.85%。支出预算为文化体育与传媒支出899.29元，决算899.29万元，比上年增加109.42万元，增长率13.85%。本年度人员增资、目标责任奖，按市委市政府安排又增加了新年音乐会及“红色文艺轻骑兵”演出场次等文化活动。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出情况：我中心为财政差额补贴事业单位，财政补助收入支付人员经费和今年所有大型活动收支，而且我中心因为资金紧张，仅有培训费支出。
（二）会议费支出情况：今年无办理大型会议，无支出。
（三）培训费支出情况：培训费2.77万元。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门事业运行经费支出130.49万元，事业运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、专用材料费和其他交通费用等。事业运行经费较上年决算数减少223.41万元，下降63.13%，主要原因是加强预算管理，厉行节约，杜绝不必要的公务支出。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出无。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，业务用车2辆，主要是用于调研和文化下乡活动车辆。特种专业技术用车1辆，为流动舞台车，主要用于下基层演出。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金20万元。从评价情况来看，2020年自评工作由财务部门牵头，相关业务部门配合开展，纳入自评范围的项目为办团补助经费，年初预算20万元，截止2020年12月31日全额支出。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
天水市歌舞艺术研究中心隶属于天水市文化和旅游局，为副县级差额事业单位，编制70个，现有人员61人。此项目为办团补助，内含设备购置维修、艺校场地租赁补贴、艺校教师工资补贴，金额20万元，主要是为了天水市歌舞艺术研究中心的专用材料购置维修、天水艺术学校教育培养学生，弥补教学场地不足，外租费用和天水艺术学校教育培养学生外聘教师的部分工资补助。经费为2020年年初预算项目，财政下指标20万元，中心全部支付办团费用，已按财务规定使用完结。天水市歌舞艺术研究中心2020年项目为办团补助，含艺校教师工资补助5万元，场地租赁补贴5万元，设备购置维修10万元。项目资金年初下到财政指标，我中心严格按照财务规定使用经费，成立项目组，监督资金的使用，每一笔资金的支出都由支委会议和项目组研究决定再支出。（自评表详见附件）
2.绩效自评报告
(自评报告详见附件。)
（三）重点绩效评价结果
1.评分结果：98.33分
2.主要结论：有效改善了秦州大剧院舞台效果和艺校教学质量、增强了演出效果，得到了一致好评。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
