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预算决算
2020年度天水美术馆部门决算
2020年度天水美术馆部门决算
目 录
第一部分 单位基本概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位基本概况
一、职能职责
天水美术馆为副县级公益性事业单位，主要职能职责陈列、展示优秀美术作品。收藏各时期美术作品，为社会公众开展公共文化服务和公共文化教育活动。组织开展书画创作、研究美术作品。开展对外美术交流、学术经验交流。举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验书画拓展活动。推动全民艺术普及，进行社会审美与德育教育，实现并保障人民群众基本文化权益，举办各种文化艺术交流和展览，加大天水美术馆对外文化宣传，推动和促进天水群众文化事业繁荣发展。
二、机构设置
天水市美术馆现有正式编制人员12人，其中专业技术人员7人（专技副高1人、专技中级4人、专技初级2人）；管理人员2人、工勤人员3人。正式退休人员6人。内设展览部、办公室、文化创研室。本单位决算由本级组成。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（详细见附件）。
二、收入决算表（详细见附件）。
三、支出决算表（详细见附件）。
四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件），本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件），本单位2020年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计共266.98万元。收、支较上年决算增加了48.58万元，增加了22%，主要原因是画家外出写生次数增加、专题展览次数增加和对外宣传交流工作增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计266.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266.98万元，占100%。其中，年初结转和结余0万元。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计266.98万元，其中：基本支出266.982万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计各266.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加了48.58万元，上升了22%。主要原因是画家外出写生次数增加、专题展览次数增加和对外宣传交流工作增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出266.98万元，较上年决算数增加了48.58万元，上升22%。主要原因展览次数增加，临时人员工资和安保人员工资费用增加。
专项经费增加。主要用于以下几个方面：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为141.06万元，支出决算为229.60万元，完成年初预算的62%,决算数大于预算数的主要原因是有无预算的新增人员，增加了工资福利支出。
2．社会保障与就业支出年初预算数为25.92万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的28%,决算数小于预算数的主要原因是2020年没有无预算的新增人员，减少了养老保险支出。
3．卫生健康支出年初预算数为8.03万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的4%,决算数大于预算数的主要原因是有无预算的新增人员。
4．住房保障支出年初预算数为10.39万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的0.76%,决算数大于预算数的主要原因是2020年有无预算的新增人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出266.98万元。其中：人员经费178.87万元，较上年决算数增加42.89万元，上升31%，主要原因是2020年专题展览次数增加和对外宣传交流工作增加，增加了临时人员工资和安保人员工资费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费27.11万元，较上年决算数减少13.43万元，下降33%，主要原因一是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出；二是专项经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2020年未发生因公出国（境）和公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2020年未发生因公出国（境）学习、培训情况。
2.公务用车购置及运行维护费我单位无公务用车。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2020年未发生公务接待。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购日常办公用品、办公耗材、维修维保服务等。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。办公用房2460平方米，价值439.18万元。
十一、政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金20万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2020年市文化馆较好完成了各项工作任务。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
群众文化活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验书画拓展活动，送文化下乡，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：实现美术馆丰富群众文化生活、提升群众文化审美需求，更好的保障美术馆开展形式多样的群众文化活动，真正做到文化惠民。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。
免费开放市级配套绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了举办专题专栏数次、公益讲座、和外地美术馆文化交流等工作。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：更好的履行我馆公共文化服务职能，完成美术馆各项工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。二是促进省内外美术馆之间的交流，为宣传我馆起到了重要的作用。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。
2.绩效自评报告见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
