天水市西秦腔研究院2021年部门预算公开说明

天水市西秦腔研究院

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市西秦腔研究院经市编委核定职能：负责西秦腔剧种的挖掘、整理、保护和传承工作；负责西秦腔艺术理论研究，创排推广优秀剧目；培养地方戏曲艺术人才，保护西秦腔传承人；加强秦腔艺术交流，参与全国展演和比赛等活动；指导基层秦腔艺术剧团创作、编排和演出工作。

二、机构设置

天水市西秦腔研究院现为公益性二类事业单位，级别为副县（处）级，财政按在职人员人头费的75%拨款。编制75人，实有人数67人，院内设办公室、业务科、后勤科、创编科、艺研科5个部门。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2021年收入预算648.46万元，比2020年648.99万元减少0.13万元。其中：一般公共预算拨款648.46万元,比2020年648.99万元减少0.13万元，减少的原因是人员经费减少。

（二）全年支出

2021年支出预算648.46万元，比2020年预算648.99万元减少0.13万元。

1、基本支出

2020年基本支出604.46万元，其中人员经费507.82万元。比2020年预算减少0.13万元，减少的主要原因是人员经费减少。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出44万元，比2020年预算增加4万（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2021年项目支出44万元，其中：办团补助14万元，戏曲文化传承活动经费30万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务2.74万元。

2、文化旅游体育与传媒支出442.54万元。

3、社会保障和就业支出125.79万元。

4、卫生健康支出36.24万元。

5、住房保障支出41.13万元。

（四）非税收入

我院无非税收入

 (五)政府性基金预算支出

2021年政府性基金预算安排0万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元。

（二）培训费

培训费3.4万元，比2020年预算3.4万元无增减。

（三）会议费

 无

（四）机关运行费

无

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年受疫情影响，我单位无采购。

（二）国有资产占用情况（无）

（三）部门绩效评价进展情况

部门绩效评价已按要求上报，每年按要求和预算逐步实施。

附件：西秦腔研究院预算公开收支预算总表.xls

天水市西秦腔研究院

2021年3月12日