天水市文化艺术研究所2021年单位预算公开说明

天水市文化艺术研究所

2021年单位预算公开说明

公开时间：2021-3-12

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年我单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市文化艺术研究所隶属于天水市文化和旅游局，主要承担繁荣我市艺术创作，挖掘整理地方戏曲、民族、民俗文化资源。

二、机构设置

本单位核定编制人数为6人，现在职人数6人，退休3人。

三、单位预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2021年收入预算74.71万元，比2020年77.71万元减少3万元，减少3.86%。其中：一般公共预算拨款74.71万元,比2020年77.71万元减少3万元，减少的主要原因是厉行节约，人员、项目经费压减;结转结余资金0万元。

（二）全年支出

2021年支出预算74.71万元，比2020年预算减少3万元，下降3.86%。

1、基本支出

2021年基本支出70.71万元，其中人员经费63.6134万元，公用经费7.0966万元。比2020年预算减少2万元，下降2.75%，下降的主要原因是厉行节约，经费压减。

2、项目支出

2021年文化创作研究经费项目经费4万元，比2020年减少1万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、文化旅游体育与传媒支出55.874024万元。

3、社会保障和就业支出10.111176万元。

4、卫生健康支出3.8461万元。

5、住房保障支出4.8787万元。

（四）非税收入

2021年我单位无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

2021年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、单位一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）培训费

2021年培训费0.4078万元，比2020年预算增加0.0078万元，增加的主要原因人员增资，相应的培训费也随之增加。     

（三）会议费

2021年会议费0万元。

（四）机关运行费

2021年机关运行费4.2779万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年无政府采购预算。

（二）国有资产占用情况

1.家具、用具、装具及动植物11件，价值5820元；    

2.通用设备情况27件，价值92760元。

（三）单位绩效评价进展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，全面实施预算绩效管理。一是加强绩效目标管理，健全绩效指标体系，按有关规定公开绩效目标。二是扎实开展绩效监控，不断完善绩效评价方法，按要求认真完成项目支出绩效自评工作。三是强化结果应用，将绩效自评及重点评价结果作为资金分配、完善政策、改进管理和编制以后年度预算的依据。

2021年我单位预算中实行绩效目标管理的项目1个，为文化创作研究经费。我单位将继续把绩效理念融入预算管理全过程，使预算编制、预算执行、预算监督、信息公开等一起成为预算管理的有机组成部分，预算绩效目标的上报按照编制绩效目标，报送绩效目标，审核绩效目标的程序，严格进行绩效目标自评和审核。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：天水市文化艺术研究所2021年单位预算公开表.xlsx