天水市文化旅游培训中心2022年单位预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年我单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市文化旅游培训中心隶属天水市文化和旅游局，由原天水市旅游培训中心和天水市广播电视服务部合并而成，为财政差额补助科级事业单位。

二、机构设置

单位核定编制人数为12人，现在职职工9人，退休职工11人。

三、单位预算收入及支出总体情况

（一）全年收入。  

2022年收入预算97.75万元，比2021年70.46万元增加27.29万元，增长38.73%。增加的原因是;正常增资，调入人员工资确定为差额拨款。其中：一般公共预算拨款97.75万元,比2021年比2021年70.46万元增加27.29万元，增长38.73%。增加的原因是;正常增资，调入人员工资确定为差额拨款。无结转结余资金。

（二）全年支出。

2022年支出预算97.75万元，比2021年预算70.46万元增加27.29万元，增长38.73%。增加的原因是;正常增资，调入人员工资确定为差额拨款。

1、基本支出。

2022年基本支出97.75万元，其中人员经费90.97万元，公用经费6.78万元。比2021年预算增加27.29万元，增长38.73%。增加的原因是;正常增资，调入人员工资确定为差额拨款。

2、项目支出。

2022年本单位无项目支出预算。

（三）政府支出功能分类指标。

1、文化旅游体育与传媒支出74.69万元；

2、社会保障和就业支出14.88万元；

3、卫生健康支出4.09万元；

4、住房保障支出4.09万元；

（四）非税收入。

2022年天水市文化旅游培训中心无非税收入。

(五)政府性基金预算支出。

2022年天水市文化旅游培训中心无政府性基金预算安排的支出。

四、单位一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费。

2022年本单位无三公经费预算支出。

（二）培训费。

培训费0.33万元，比2021年预算减少0.15万元，减少31.25%，下降的主要原因是退休一人，培训费用预算减少。（三）会议费。

无会议费支出。

（四）机关运行费。

机关运行费1.21万元，比2021年预算减少1.52万元，减少55.687%，下降的主要原因是厉行节约，办公耗材预算减少。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《实施条例》及其《天水市财政局 天水市发展和改革委员会关于印发甘肃省2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》精神，我部门2022年度政府采购严格按照批准的采购预算执行。

（二）国有资产占用情况。

我单位固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产，无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。

土地房屋及构筑物209.65平方米，价值254765元。

（三）单位绩效评价进展情况。

2022年本单位无预算中实行绩效目标管理的项目。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。