天水卫星电视地面收转站2022年单位预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年我单位预算公开如下：

一、单位职责

本单位主要承担中央电视台一套、二套、七套、十套、十二套、十五套、甘肃卫视、天水电视台新闻综合等八套数字电视节目的接收、转播、发射任务，为市区及周边农村30万群众提供了免费的数字电视公共服务。

二、机构设置

天水卫星电视地面收转站隶属天水市文化和旅游局，是全额拨款事业单位，行政级别为正科级，编制10人。在职人员10人，退休人员10人。

三、单位预算收入及支出总体情况

（一）全年收入。  

2022年收入预算121.61万元，比2021年79.25万元增加42.36万元，增长56.45%。其中：一般公共预算拨款121.61万元比2021年79.25万元增加42.36万元，增长56.45%。增加的原因是;正常增资，导致人员经费增长。无结转结余资金。

（二）全年支出。

2022年支出预算121.61万元，比2021年79.25万元增加42.36万元，增长56.45%。增加的原因是;正常增资，导致人员经费增长。

1、基本支出。

2022年基本支出116.61万元，其中人员经费105.78万元，公用经费10.83万元。比2021年预算增加42.36万元，增长57.05%，增加的原因是;正常增资，导致人员经费增长。

2、项目支出。

（1）项目支出增减情况。

2022年项目支出5万元，和2021年预算相同

（2）项目分类分级情况。

2022年项目支出5万元，其中：维修维护费项目5万元。

（三）政府支出功能分类指标。

1、文化旅游体育与传媒支出89.87万元；

2、社会保障和就业支出17.08万元；

3、卫生健康支出6.74万元；

4、住房保障支出7.92万元。

（四）非税收入。

2022年天水卫星电视地面收转站无非税收入。

(五)政府性基金预算支出。

2022年天水卫星电视地面收转站无政府性基金预算安排的支出。

四、单位一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费。

2022年天水卫星电视地面收转站无三公经费预算安排的支出。

（二）培训费。

培训费0.66万元，比2021年预算加0.08万元，基本持平。

（三）会议费

无会议费支出。

（四）机关运行费

机关运行费3.6万元，比2021年预算增加0.36万元，增长的主要原因是单位设备维修维护费用预算增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《实施条例》及其《天水市财政局 天水市发展和改革委员会关于印发甘肃省2019-2020年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》精神，我部门2022年度政府采购严格按照批准的采购预算执行。

（二）国有资产占用情况。

我部门固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产，无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。

（1）家具、用具、装具及动植物50件，价值50560元；    

（2）通用设备情况56件，价值651030元。

（三）单位绩效评价进展情况。

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个。主要是天水卫星电视地面收转站设备维修维护经费5万元。

    项目概况：为了保障电视转播系统的正常运行，必须配套设备维修维护资金，主要用于天馈系统维护维修，部件更换；发射线机单元盒维修更换；发射机日常维护维修零部件更换；供电系统维护维修、配件更换；避雷地线、保护地线维护维修、更换；转播信号源设备设施维护维修更换；监测监视设备维护维修更换；转播系统数字化过渡设备设施更新等。

    项目绩效目标：以开路无线发射方式为天水市市区、秦州、麦积两区部分区域群众提供中央电视台、甘肃电视台、天水电视台等多套电视节目信号，覆盖人口约30万。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。