天水市文化和旅游局2022年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游和广播电视方针政策，研究拟订全市文化、旅游和广播电视政策措施。

（二）统筹规划全市文化、旅游和广播电视事业发展，拟订全市文化、旅游和广播电视发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、旅游、广播电视服务体系建设，指导全市重点文化、旅游和广播电视基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）拟定全市文化、旅游和广播电视产业发展规划并组织实施，指导重大项目建设。组织实施全市文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化、旅游和广播电视产业高质量发展。

（七）指导全市文化、旅游和广播电视市场发展，对全市文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，依法规范全市文化、旅游和广播电视市场。指导、监督全市文化市场综合执法工作。

（八）指导、管理全市性文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市性重大文化旅游活动。组织全市旅游整体形象推广。指导旅游行业协会工作。

（九）指导推进全市文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进全市文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。

（十）对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十一）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督、管理、审査广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目的引进、收录和管理。指导实施广播电视节目的评价工作。

（十二）指导推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、推进全市广播电视系统安全工作。

（十四）拟订全市文物工作方针政策和管理制度，负责全市文物事业监管工作，做好区域内文物的普査、保护、研究、开发和利用工作。

（十五）负责全市文化、旅游、广播电视人才队伍建设。

（十六）管理天水市文化市场综合行政执法队。

（十七）完成市委、市政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。

二、机构编制和人员基本情况

（一）部门机构编制和人员情况

天水市文化和旅游局内设机构17个：机关党委、办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科、产业发展科、资源开发科、宣传推介科、非遗科、市场监管科、科技信息科、公共服务科、艺术管理科、传媒管理科、传输保障科、政务服务科、文物科。核定行政编制53名，后勤服务事业编制5名；实有在职人员59人，退休人员57人。

（二）下属事业单位机构编制和人员情况

天水市文化市场综合行政执法队为参公事业单位，核定编制49名。实有在职42人，退休6人。

天水市博物馆为副县级事业单位，核定编制102名。实有在职99人，退休24人。

天水市图书馆为副县级事业单位，核定编制48名。实有在职44人，退休20人。

天水市文化馆为副县级事业单位，核定编制46名。实有在职43人，离休1人，退休26人。

天水美术馆为副县级事业单位，核定编制14名。实有在职12人，退休6人。

甘肃大地湾文物保护研究所为副县级事业单位，核定编制20名。实有在职18人，退休2人。

天水市歌舞艺术研究中心为副县级事业单位，核定编制70名。实有在职61人，退休49人。

天水市西秦腔研究院为副县级事业单位，核定编制75名。实有在职72人，退休59人。

天水市广播电视微波总站为正科级事业单位，核定编制22名。实有在职22人，退休11人。

天水电视调频转播台为正科级事业单位，核定编制29名。实有在职29人，退休16人。

天水卫星电视地面收转站为正科级事业单位，核定编制10名。实有在职10人，退休10人。

天水监测台为正科级事业单位，核定编制6名。实有在职6人，退休8人。

天水市文化旅游培训中心为正科级事业单位，核定编制12名。实有在职9人，退休11人。

天水市文物保护和考古研究中心为正科级事业单位，核定编制9名。实有在职6人，无退休人员。

天水市文化艺术研究所为正科级事业单位，核定编制6名。实有在职5人，退休3人。

天水市非物质文化遗产保护中心为正科级事业单位，核定编制4名。实有在职3人，无退休人员。

天水文化产业管理办公室为正科级事业单位，核定编制3名。实有在职2人，无退休人员。

三、部门预算收入和支出基本情况

（一）全年收入

2022年收入预算34924.23万元，比2021年21608.48万元增加13315.75万元，增加61.62%，主要原因是新增政府性基金预算拨款。其中：一般公共预算拨款18196.23万元,比2021年21478.48万元减少3282.25万元，减少的原因是文化旅游产业发展专项减少；部门其他收入0元，比2021年130万元减少130万元，原因是博物馆其他收入调整为非税收入；政府性基金预算拨款16728万元，比2021年0元增长16728万元，原因是新增政府性基金预算项目。

（二）全年支出

2022年支出预算34924.23万元，比2021年21478.48万元增加13315.75万元，增加61.62%。

1.基本支出。2022年基本支出预算6359.23万元，比2021年预算6308.48万元增加180.75万元，增加2.93 %。增长主要原因是工资调标、正常晋升，人员经费增加。

2.项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年项目支出28565万元，比2021年预算15300万元增加13265万元，增加86.70%，增加的主要原因是新增政府性基金预算项目。

（2）项目分类分级情况

2022年项目支出28565万元，其中：一般公共预算项目11837万元，包括文化产业发展专项支持11167万元，文化人才专项经费6万元，天水市图书馆建设专项90万元，公共图书馆免费开放补助资金40万元，市图书馆免费开放市级配套10万元，公共文化馆免费开放补助资金40万元，市文化馆免费开放市级配套10万元，公共美术馆免费开放补助资金40万元，市美术馆免费开放市级配套10万元，天水市博物馆所辖单位维修经费100万元，文物征集费40万元，天水市歌舞艺术研究中心办团补助20万元，天水市西秦腔研究院办团补助14万元，大型秦剧“谢瑶环”专项经费50万元，戏曲文化传承活动经费30万元，文物保护及考古科研经费40万元，调频台设备维修维护费5万元，地面站设备维修维护费5万元；政府性基金预算项目16728万元，包括天水市吕二沟新型文旅综合体项目资本金5000万元，收购天水市羲通公交集团麦积客运站资本金3728万元，天水市伏羲庙景区停车场和游客服务中心项目3000万元，天水市图书馆新馆建设项目2000万元，天水市文化馆新馆建设项目2000万元，天水市博物馆建设项目1000万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.文化旅游体育与传媒支出16638.09万元。

2.社会保障和就业支出832.47万元。

3.卫生健康支出321.72万元。

4.住房保障支出403.95万元

（四）非税收入

2022年本部门无非税收入安排。

（五）政府性基金预算支出

政府性基金预算安排16728万元，用于天水市吕二沟新型文旅综合体项目资本金5000万元，收购天水市羲通公交集团麦积客运站资本金3728万元，天水市伏羲庙景区停车场和游客服务中心项目3000万元，天水市图书馆新馆建设项目2000万元，天水市文化馆新馆建设项目2000万元，天水市博物馆建设项目1000万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算24.2万元，比2021年23.14万元增加1.06万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费8.2万元，比2021年预算9.14万元减少0.94万元，减少主要原因是压减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费16万元（其中：公务用车运行维护费16万元），比2021年预算增加2万元，主要原因是增加天水市文物保护和考古研究中心公务用车运行维护费2万元。

（二）培训费

2022年培训费33.40万元，比2021年预算43.02减少9.62万元，减少的主要原因是坚决落实过紧日子要求压减各项培训任务。

（三）会议费

2022年会议费0万元，比2021年预算减少2万元，下降的主要原因是提高会议质量，减少会议次数。

（四）机关运行费

2022年机关运行费107.97万元，比2021年预算减少652.58万元，减少的主要原因是口径调整，事业单位无机关运行费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额2911.62万元。

（二）国有资产占用情况

我部门固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产，无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。

2021年末固定资产金额为21022.09万元。其中：办公用房6074.37平方米，价值1133.49万元；业务用房18301.62平方米，价值9756.29万元；其他4376.3平方米，价值250.08万元；部门及所属预算单位共有车辆12辆，价值247.16万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2021年根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，全面实施预算绩效管理。一是加强绩效目标管理，健全绩效指标体系，按有关规定公开绩效目标。二是扎实开展绩效监控，不断完善绩效评价方法，按要求认真完成项目支出绩效自评工作。三是强化结果应用，将绩效自评及重点评价结果作为资金分配、完善政策、改进管理和编制以后年度预算的依据。

2022年预算编制我局继续将绩效理念融入预算管理全过程，使预算编制、预算执行、预算监督、信息公开等一起成为预算管理的有机组成部分，预算绩效目标的上报按照编制绩效目标，报送绩效目标，审核绩效目标的程序，进行了严格的绩效目标自评和审核。2022年预算中实行绩效目标管理的项目24个，其中一般公共预算项目18个，涉及资金11837万元，政府性基金项目6个，涉及资金16728万元，详见附件。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。