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预算决算
天水市西秦腔研究院决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
天水市西秦腔研究院主要职责任务是：负责西秦腔剧种的挖掘、整理、保护和传承工作；负责西秦腔艺术理论研究，创排推广优秀剧目；培养地方戏曲艺术人才，保护西秦腔传承人；加强秦腔艺术交流，参与全国展演和比赛等活动；指导基层秦腔艺术剧团创作、编排和演出工作。
二、机构设置
天水市西秦腔研究院编制75人，实有人数67人，院内设办公室、业务科、后勤科、创编科、艺研科5个部门。本单位决算由本级组成。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表（详细见附件）。
二、收入决算表（详细见附件）。
三、支出决算表（详细见附件）。
四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件），本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件），本部门2020年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计999.93万元、2020年支出总计963.39万元。收入较上年决算增加81.39万元、增加了0.09%，支出较上年决算增加32.09万元，增加了0.03%，主要原因是剧场电路陈旧、屋顶漏雨，增加剧场维修经费。支出较上年决算增加32.08万元，增加了0.03%，主要原因是剧场电路陈旧、屋顶漏雨，剧场维修经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计999.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入915.32万元，占91.54%；事业收入84.61万元，占8.46%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计963.39万元，其中：基本支出963.39万元，占100%。年末结转36.55万元，结转金额为我院事业收入，用于我院职工五险一金缴纳预留部分。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计999.93万元、2020年支出总计963.39万元。收入较上年决算增加81.39万元、增加了0.09%，支出较上年决算增加32.09万元，增加了0.03%，主要原因是剧场电路陈旧、屋顶漏雨，增加剧场维修经费。支出较上年决算增加32.08万元，增加了0.03%，主要原因是剧场电路陈旧、屋顶漏雨，剧场维修经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出915.32万元，较上年决算数增加166.64万元，增加0.18%。主要原因一是剧场维修经费增加；二是死亡抚恤金增加；主要用于以下几个方面：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为441.87万元，支出决算为687.76万元，完成年初预算的155.6%,决算数大于预算数的主要原因是本年度目标奖增加，及剧场维修经费增加
2．社会保障与就业支出年初预算数为126.47万元，支出决算为147.85万元，完成年初预算的116.9%,决算数大于预算数的主要原因是2020年退休人员去世，增加了抚恤金支出。
3．卫生健康支出年初预算数为36.15万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的97.65%,决算数小于预算数的原因是2020年退休人员去世。
4．住房保障支出年初预算数为41.73万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的106.4%,决算数大于预算数的主要原因是2020年有无预算的人员转正定级、工资普调等，缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出915.32万元。其中：人员经费785.42万元，较上年决算数增加234.75万元，增加42.6%，主要原因是2020年有无预算的人员转正定级、工资普调、目标责任奖、五险一金缴费基数增加。。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、对个人和家庭的补助等。公用经费129.9万元，较上年决算数减少68.11万元，下降34.4%，主要原因一是坚决落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约，严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、福利费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我院为财政差额补贴事业单位，财政补助收入支付人员经费和今年所有大型演出活动支出，而且我院经费紧张，仅有培训费支出。2020年度培训费支出3.4万元，用于戏曲学员的培训支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：我院为差额事业单位，预算内无此经费预算
2.公务用车购置及运行维护费：我院为差额事业单位，预算内无此经费预算
3.公务接待费：我院为差额事业单位，预算内无此经费预算
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
九、政府采购支出情况说明
2020年度受疫情影响，我院无政府采购。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆。办公用房1309.1平方米，价值157.7万元。
十一、政府性基金预算收支决算情况说明
本院2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本院2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金44万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，2020年我院较好完成了各项工作任务。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
办团补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了戏曲学员培养等工作任务。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实现戏曲学员的培养，解决戏曲人才断代问题；二是壮大演出队伍，提升演出质量；三是购置演出所需要的专用设备，提高演出质量，丰富群众文化生活。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。
戏曲文化传承活动经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目完成了戏曲学员培养等工作。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是培养戏曲人才，解决戏曲人才青黄不接的问题。二是促进戏曲文化传播，为我市戏曲文化宣传起到了重要的作用。三是丰富我市群众文化生活。发现的问题及原因：本项目未发现偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：本项目未发生绩效目标偏离。
2.绩效自评报告见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
