政府信息公开
预算决算
天水卫星电视地面收转站2020年度部门决算公开说明
天水卫星电视地面收转站
2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
天水卫星电视地面收转站隶属于天水市文化和旅游局，主要承担中央电视台二套电视节目转播任务。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
全台核定编制人数为10人，现在职人数10人，退休10人。
二、天水卫星电视地面收转站2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2020年度，天水卫星电视地面收转站收入总计为134.34万元，其中：
1.财政拨款收入134.34万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2019年度决算数增加28.33万元，增加26.72%，主要原因是调入1人，经费增加。
2.无上级补助收入。
3.无事业收入。
4.无其他收入。
5.无用事业基金弥补收支差额。
6.无上年结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，天水卫星电视地面收转站支出为134.34万元。其中：
基本支出134.34万元，较上年增加28.33万元，增加26.72%，主要原因是调入1人，经费增加。
无项目支出。
（三）财政拨款收入决算情况
2020年度，天水卫星电视地面收转站财政拨款收入总计134.34万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。较上年增加28.33万元，增加26.72%，主要原因是调入1人，经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，天水卫星电视地面收转站一般公共预算财政拨款支出总计134.34万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。较上年增加28.33万元，增加26.72%，完成年初预算100%，主要原因是调入1人，经费增加。其中：
1.文化体育与传媒支出106.39万元，完成年初预算100%，较上年增加8.04万元，增加8.17%，主要用于文化产业发展。
2.社会保障和就业支出7.71万元，完成年初预算100%，较上年增加7.15万元，增加92.74%，主要用于文化产业发展，主要用于事业单位离退休人员工资。
3.卫生健康支出6.1万元，完成年初预算数100%，主要用于人员医疗保险支出。
4.住房保障支出6.98万元，完成年初预算数100%，主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
天水卫星电视地面收转站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出134.34万元，其中：
1.人员经费124.27万元，较上年增加42.39万元，增加46.1%。主要由于人员增加。主要包括：工资福利支出91.19万元、对个人和家庭的补助33.07万元等。
2.公用经费10.07万元，较上年减少4.18万元，减少41.51%，主要原因是厉行节约。主要包括商品和服务支出8.12万元、资本性支出1.95万元。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年无差异。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位无公务用车购置费。
3.公务接待费用支出情况
2020年本无单位公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出10.07万元，比2019年减少0.6万元，减少5.6%。主要原因是：厉行节约，维护费用减少。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出1.95万元。全部为政府采购货物支出。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额29.02万元，无公务用车，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对维修维护费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。本项目为了保障电视转播系统的正常运行，必须配套设备维修维护资金，主要用于天馈系统维护维修，部件更换；发射线机单元盒维修更换；发射机日常维护维修零部件更换；供电系统维护维修、配件更换；避雷地线、保护地线维护维修、更换；转播信号源设备设施维护维修更换；监测监视设备维护维修更换；转播系统数字化过渡设备设施更新等。
根据年初设定的绩效目标，维修维护费项目自评得分为99.48分，评价等级优秀。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是收转信号覆盖率100%；二是收转信号覆盖人口12.5万人；三是群众满意度达到100%。维修维护费项目绩效自评综述：本项目为确保天水市市区和秦州区、麦积区部分区域30万人口正常收看电视。本年的圆满的完成了各项目标任务。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位
购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
天水卫星电视地面收转站2020年度项目支出绩效自评价报告表.xls
