天水市文物保护和考古研究中心2022年单位预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责全市文物资源的调查、勘探、发掘、保护工作。

（二）承担考古发掘出土文物的保护修复工作。

（三）开展相关文物保护课题研究。

（四）负责全市不可移动涉案文物的鉴定评估。

（五）参与市域内国家和省市重大项目建设中的文物保护与文物环境影响评价工作。

二、机构编制和人员基本情况

天水市文物保护和考古研究中心为正科级事业单位，核定编制9名，实有在职人员6人，无退休人员。因我单位为2021年新增单位，上年度预算数据无法为今年提供有效参考，因此暂不做比较，特在此说明。

三、单位预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算1112388.48元，较上年无增减变化。其中：一般公共预算拨款1112388.48元,结转结余资金0元。

（二）全年支出

2022年支出预算1112388.48元，较上年无增减变化。

1、基本支出

2022年基本支出712388.48元，其中人员经费634458元，公用经费77930.48元，较上年无增减变化。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年文化产业发展专项支出400000元，为文物保护及考古科研经费，较上年无增减变化。

（2）项目分类分级情况

2022年项目支出400000元，其中：文化旅游产业发展专项400000元。

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出962083.94元。

2、社会保障和就业支出67829.28元。

3、卫生健康支出34079.02元。

4、住房保障支出48396.24元。

（四）非税收入

2022年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2022年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、单位一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算24000元，较上年无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费用 0元，较上年无增减变化。

2.公务接待费4000元，较上年无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费20000元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费20000元）。

（二）培训费

培训费4029.93元，较上年无增减变化。

（三）会议费

会议费0元，较上年无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行费0元，较上年无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

我单位为2021年新增单位，2021年未做预算，特在此说明。

（一）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》《实施条例》《天水市财政局 天水市发展和改革委员会关于印发甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》精神，我单位2022年度政府采购预算为257200元。

（二）国有资产占用情况

我单位固定资产配置、使用及处置严格按照财政局国有资产管理股相关要求配置、使用、处置等本单位固定资产，无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定执行固定资产管理。因我单位刚成立不久，暂无固定资产。

（三）预算绩效管理情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，全面实施预算绩效管理。一是加强绩效目标管理，健全绩效指标体系，按有关规定公开绩效目标。二是扎实开展绩效监控，不断完善绩效评价方法，按要求认真完成项目支出绩效自评工作。三是强化结果应用，将绩效自评及重点评价结果作为资金分配、完善政策、改进管理和编制以后年度预算的依据。

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，即文化旅游产业发展专项400000元。我单位将继续把绩效理念融入预算管理全过程，使预算编制、预算执行、预算监督、信息公开等一起成为预算管理的有机组成部分，预算绩效目标的上报按照编制绩效目标，报送绩效目标，审核绩效目标的程序，严格进行绩效目标自评和审核。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。