甘肃大地湾文物保护研究所2022年单位预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于文物方面的方针政策和法律法规，按照主管局的安排，组织实施。

（二）负责大地湾遗址的保护、管理、研究及开发。

（三）负责大地湾考古遗址公园的建设、开发和利用。

（四）负责大地湾遗址的宣传推介和参观接待等工作。

（五）负责大地湾博物馆的文物管理、陈列展览、提升改造和参观接待等工作。

（六）配合市、县完成大地湾大景区的规划和建设。

（七）承办主管局和各级党委、政府和上级业务部门交办事项。

二、机构设置

甘肃大地湾文物保护研究所为副县级事业单位，内设机构五个：办公室、规划建设部、研究保护部、接待服务部、安全保卫部。核定编制20名，实有在职18人，退休2人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算210.24万元，比2021年预算数174.91万元增长35.33万元，增长16.81%。其中：一般公共预算拨款210.24万元,比2021年预算数174.91万元增长35.33万元，增长的原因是单位新招录2名工作人员；结转结余资金0万元，比2021年0万元无变化。

（二）全年支出

2022年支出预算210.24万元，比2021年预算数174.91万元，增长35.33万元，增长16.81%。

1、基本支出

2022年基本支出210.24万元，其中人员经费181.48万元，公用经费28.76 万元。比2021年预算增加35.33万元，增长16.81%，增长的主要原因是：单位新招录2名工作人员。

2、项目支出

2022年项目支出为0万元，比2021年预算无增减变化。

（三）政府支出功能分类指标

1、文化旅游体育与传媒支出165.54万元；

2、社会保障和就业支出20.76万元；

3、卫生健康支出10.05万元；

4、住房保障支出13.89万元。

（四）非税收入

2022年我单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2022年政府性基金预算安排0万元。（无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算2万元，比2021年预算无增减变化。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比2021年预算无增减变化。

2、公务接待费0万元，比2021年预算无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2021年预算无增减变化。

（二）培训费

培训费1.13万元，与2021年预算0.92万元增长0.21万元，增长的主要原因是：单位新招录2名工作人员。

（三）会议费

会议费0万元，比2021年预算无增减变化。

（四）机关运行费

机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算为55.36万元。

（二）国有资产占用情况

1、上年末固定资产原值3027.58万元,累计折旧744.79万元，净值2282.79万元。

（1）土地、房屋及构筑物原值2402.40万元，累计折旧217.49万元，净值2184.91万元；

（2）通用设备原值325.67万元，累计折旧274.13万元，净值51.54万元，其中有公务用车1辆，原值17.40万元，累计折旧17.40万元，净值为0万元；

（3）专用设备原值235.57万元，累计折旧226.38万元，净值9.19万元；

（4）图书档案原值2.42万元，累计折旧0万元，净值2.42万元；

（5）家具、用具原值61.52万元，累计折旧26.79万元，净值34.73万元。

2、无形资产价值87.47万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。