天水市文化艺术研究所2022年单位预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年我单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市文化艺术研究所隶属于天水市文化和旅游局，主要承担繁荣我市艺术创作，挖掘整理地方戏曲、民族、民俗文化资源。

二、机构设置

本单位核定编制人数为6人，现在职人数5人，退休3人。

三、单位预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算70.03951万元，比2021年74.71万元减少4.67049万元，减少6.25%。其中：一般公共预算拨款70.03951万元,比2021年74.71万元减少4.67049万元，减少的原因是项目经费4万元预算时由主管局天水市文化和旅游局统一做入文化和旅游产业专项预算中，其他文化和旅游支出减少;结转结余资金0万元。

（二）全年支出

2022年支出预算70.03951万元，比2021年预算减少4.67049万元，下降6.25%。

1、基本支出

2022年基本支出70.03951万元，其中人员经费64.16925万元，公用经费5.87026万元。比2021年预算减少0.67049万元，下降0.96%，下降的主要原因是2021年去世1人、新增1人，工资有差额。

2、项目支出

2022年文化创作研究经费项目经费4万元包含在主管局文化和旅游产业专项中。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、文化旅游体育与传媒支出51.607073万元。

3、社会保障和就业支出9.733267万元。

4、卫生健康支出3.84421万元。

5、住房保障支出4.85496万元。

（四）非税收入

2022年我单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2022年我单位无政府性基金预算安排的支出。

四、单位一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，与2021年持平。

（二）培训费

2022年培训费0.40491万元，比2021年预算减0.00289万元，下降的主要原因是落实过紧日子要求压减各项培训任务。

（三）会议费

2022年会议费0万元，与2021年持平。

（四）机关运行费

2022年机关运行费6.19392万元，比2021年预算增加1.91602万元，主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费等预算增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（二）国有资产占用情况

1.家具、用具、装具及动植物11件，价值5820元；

2.通用设备情况27件，价值92760元。

（三）单位绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出