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预算决算
天水卫星电视地面收转站2021年度部门决算
目录
一、天水卫星电视地面收转站单位基本情况
（一）主要职能职责。
（二）机构设置情况。
二、天水卫星电视地面收转站2021年度部门决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
（二）支出决算情况。
（三）财政拨款收入决算情况。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。
（六）2021年“三公”经费支出决算说明。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。
（九）预算绩效情况说明。
（十）其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况说明。
2.政府采购支出情况说明。
3.国有资产占用情况说明。
四、名词解释
一、天水卫星电视地面收转站单位基本情况
（一）主要职能职责。
天水卫星电视地面收转站隶属于天水市文化和旅游局，主要承担中央电视台一套、二套、七套、十套、十二套、十五套、甘肃卫视、天水电视台新闻综合等八套数字电视节目的接收、转播、发射任务，为市区及周边农村30万群众提供免费的数字电视公共服务。
（二）机构设置情况。
天水卫星电视地面收转站隶属天水市文化和旅游局，是全额拨款事业单位，行政级别为正科级，编制10人。在职人员10人，退休人员10人。
二、天水卫星电视地面收转站2021年度部门决算表
(一)收入支出决算总表。
(二)收入决算表。
(三)支出决算表。
(四)财政拨款收入支出决算总表。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。
2021年度，收入总计为137.54万元，较2020年度决算数据增加3.2万元，增加2.38%。其中：
1.财政拨款收入137.54万元，为一般公共预算财政拨款资金，占收入总计的100%。较2020年度决算数据增加3.2万元，增加2.38%，主要原因：正常增资，社会保险费用增加。
2.无上级补助收入。
3.无事业收入。
4.无其他收入。
5.无用事业基金弥补收支差额。
6.无上年结转和结余。
（二）支出决算情况。
2021年度，天水卫星电视地面收转站支出为137.54万元，较2020年度决算数据增加3.2万元，增加2.38%，主要原因：正常增资，社会保险费用增加。其中：
基本支出137.54万元，占100%，较2020年度决算数据增加3.2万元，增加2.38%%，主要原因：正常增资，社会保险费用增加。无项目支出。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，天水卫星电视地面收转站财政拨款收入总计137.54万元，与上年相比增加3.2万元，增加2.38%，其中：全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，天水卫星电视地面收转站一般公共预算财政拨款支出总计137.54万元，与上年相比增加3.2万元，增加2.38%；完成年初预算100%，增加的主要原因是正常增资，社会保险费用增加。
1.文化旅游体育与传媒支出105.71万元，占76.86%，主要用于台站正常运行和保障人员工资，完成年初预算100%，较上年减少0.68万元，减少0.64%，基本持平。
2.社会保障和就业支出16.95万元，占12.32%，主要用于离退休人员的工资，完成年初预算100%，将上年增加0.88万元，增加5.9%，主要原因是正常增资，社会保险费用增加。
3.住房保障支出7.93万元，占5.77%，主要用于退休人员的住房补贴，完成年初预算100%，较上年增加0.95万元，增加13.61%，主要由于正常增资，费用增加。
4.卫生健康支出6.95万元，占5.05%，主要用于人员医疗保险支出，完成年初预算100%，较上年增加0.85万元，增加13.93%，主要由于正常增资，费用增加。
（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。
天水卫星电视地面收转站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出137.54万元，其中：
1.人员经费126.46万元，较上年增加2.19万元，增加1.76%，主要由于正常增资，费用增加。
2.日常公用经费11.08万元，较上年增加1.01万元，增加10.02%，主要原因是购买耗材，办公费用增加、扶贫采购，福利费用增加。
（六）2021年“三公”经费支出决算说明。
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年无差异。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位无公务用车购置费。
3.公务接待费用支出情况
2021年我无单位公务接待费。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（九）预算绩效情况说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对维修维护费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。本项目为了保障电视转播系统的正常运行，必须配套设备维修维护资金，主要用于天馈系统维护维修，部件更换；发射线机单元盒维修更换；发射机日常维护维修零部件更换；供电系统维护维修、配件更换；避雷地线、保护地线维护维修、更换；转播信号源设备设施维护维修更换；监测监视设备维护维修更换；转播系统数字化过渡设备设施更新等。
根据年初设定的绩效目标，维修维护费项目自评得分为98.82分，评价等级优秀。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的48.67%，预算执行率较低主要由于财政资金紧张，未及时支出。主要产出和效果：一是收转信号覆盖率100%；二是收转信号覆盖人口12.5万人；三是群众满意度达到100%。维修维护费项目绩效自评综述：本项目为确保天水市市区和秦州区、麦积区部分区域30万人口正常收看电视。本年的圆满的完成了各项目标任务。
（十）其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出10.38万元，较上年增加0.21万元，增加2.09%，基本持平。
2.政府采购支出情况说明。
本单位2021年度无政府采购支出，较上年减少1.95万元，主要原因厉行节约，支出减少。
3.国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门资产总额为19.26万元，无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位
购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
