2022年度天水市文学艺术界联合会部门决算

2022年度

天水市文学艺术界联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市文联是中共天水市委领导下的，由天水市各文艺家协会、各县区文联、各行业文联、协会和文艺团体联合组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量，是甘肃省文联的团体会员单位。

1、组织我市文艺工作者认真学习党的路线、方针和政策，贯彻落实市委、市政府的重大决策，不断提高文艺工作者的思想水平，鼓励和引导广大文艺工作者为我市的改革开放和两个文明建设服务。

2、组织广大文艺工作者积极开展文艺创作，进行学术交流，促进和繁荣文艺事业，为人民提供丰富有益的精神食粮。

3、组织开展全市性的各类文艺活动，活跃我市人民文化生活，通过组织开展导向性、示范性的文艺活动，发现和培养文艺新人，不断壮大我市文艺工作者队伍。

4、组织和协同有关部门进行全市性文艺评奖活动，文联是文艺评奖的权威单位。

5、主管、主办机关文艺刊物。

6、组织召开“文代会”和“协代会”、理事会、常务理事会和主席团会议，充分发挥各文艺家协会的作用，依据国家有关法规和文联章程维护文艺家的正当权益，向党委和政府反映文艺界的意见和建议。协同有关部门为文艺工作者提供必要的工作条件，促进文艺家的团结，开创文艺发展的新局面。

7、组织我市文艺界积极开展对外文艺交流，加强合作，促进我市对外开放和各项事业的健康发展，为把我市建设成特色文化大市而积极贡献力量。

8、承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

市文联机关有总编制26名，其中参公管理编制12名，事业编制14名，内设综合科、组联科、党建科、新文艺群体科4个职能科室和天水市艺术研究院、《天水文学》编辑部2个科级事业单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部2022年度无“三公经费”支出，故本表无数据。）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计457.26万元。收、支较上年决算数减少14.62万元,减少3.2%,主要原因是专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计457.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计457.26万元，其中：基本支出457.26万元，比上年减少14.62万元,减少3.2%,主要原因是专项经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计457.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少14.62万元,减少3.2%,主要原因是专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出457.26万元，较上年决算数减少14.62万元,减少3.2%,主要原因是专项经费减少。主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为267.05万元，支出决算为375.73万元，完成年初预算的140.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员经经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为36.9万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的119.13%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3.卫生健康支出年初预算数为16.16万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休，卫生健康支出随之减少。

4.住房保障支出年初预算数为21.8万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休，住房保障支出随之减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出457.26万元。其中：人员经费399.46万元，较上年决算数增加59.49万元，增长14.89%，主要原因是主要原因是正常晋升和增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、奖励金。公用经费57.79万元，较上年决算数减少74.12万元，减少56.18%，主要原因是专项业务费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出57.79万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、劳务费、委托业务费和其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少74.12万元，减少56.18%，主要原因是专项业务费支出减少。其中：本年度会议费支出8.54万元，较上年决算减少1.57万元，减少15.53%，主要原因是严格控制会议次数，压减会议费支出。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少0.3万元，减少85.71%，主要原因是因疫情影响，压减培训会频次，严格控制会议数量和规模。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是厉行节约，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0万元，主要原因是本年无因公出境考察和公务接待。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，行政事业单位公务用车改制后，我单位于2017年将1辆公务用车交给天水市机关事务管理局统一管理。2022年0公务用车运行费支出，0购置公务用车，0公务用车保有量。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。文联活动专项经费涉及资金12.5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.73%。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，文联活动经费项目自评得分98分，评价等级为优秀；项目全年预算数12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。文联活动专项经费主要产出和效果：

1.文艺交流和采风调研活动丰富多彩。全年共组织文艺家与省内外文联团体、文艺家开展文艺交流5余场/次，组织各门类文艺家开展文艺采风调研活动5次。充分调动了我市艺术家的创作热情，对我市文艺创作起到了推动作用，使得我市文艺创作取得了新突破。

2.文艺创作呈现出蓬勃发展的良好势头。2022年，全市文艺工作者共创作出讴歌和反映我市经济社会发展的优秀文艺作品3000余件，各类文艺作品在国家级、省级展赛中频频获奖。其中：5%的作品在国家级展览中入选或者获奖；30%的作品在省级评奖中入选或者获奖，文艺创作呈现出繁荣发展的态势。

3.基层群众的文化获得感和幸福感大幅度提升。2022年，市文联秉持文艺“为民、惠民、乐民”的宗旨，精心组织“迎春纳福”送春联送万福进万家活动、“送文化下基层活动”和“进农村送书画”精神扶贫活动、送书画进军营活动、音乐节目进军营活动、军民共建书画笔会、“地方曲艺进校园 特色文化代代传”曲艺专场演出、“戏曲进校园——传统秦腔剧目经典唱段”和“书画进校园”等文艺“六进”惠民活动10余场/次，为群众送春联2000余幅，赠送书画作品400余幅，表演节目5场/次，把精彩的文艺节目和欢声笑语送到了群众的家门口，有效提升了人民群众的文化获得感和幸福感。

4.文艺人才队伍建设进一步夯实。通过举办艺术论坛、承办省级艺术培训活动，为我市文艺家和艺术爱好者提供了与省内外艺术家现场互动交流的机会，对深入贯彻落实党的二十大精神，进一步繁荣和发展我市文艺事业，提升我市艺术家文艺创作水平起到了积极的推动作用。

5.网络管理更加规范办刊水平不断提升。进一步加强了天水文艺网和《天水文学》两大意识形态阵地的管理，确保了网站正常运转。2022年，《天水文学》共出刊4期，刊登散文、诗歌、小说200余篇（首），刊物质量得到进一步提升。《天水文学》和天水文艺网作为我市文艺界与外界交流的窗口，对扩大天水文艺影响力起到了积极作用。

发现的主要问题及原因：组织文艺家开展文艺创作、交流、研讨、展示、培训是文联业务工作的重要部分。目前，市文联每年组织开展文艺创作研讨、对外文艺交流、文艺业务培训、大型节庆展览、各类文艺赛事约30多次，这些活动的开展对推动我市文艺事业发展，促进天水文化大市建设起到了重要的作用。但是，市文联在组织开展各类活动时没有专门的场馆，经常是借用和租赁各类非专业场地，不仅产生了较高的租赁费用，也严重制约了活动的开展，严重影响了文艺展览赛事活动的规模、效果和影响力。

下一步改进措施：市文联活动经费项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够完善，绩效评价手段和方法有待优化等问题，在今后的工作中还需要进一步加以改进和完善。

（三）部门绩效评价结果(自评报告详见附件。)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的

支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.2022年度部门决算公开附表

附件2：项目支出绩效自评报告

附件3：项目支出绩效自评评分表

附件4：预算执行情况绩效自评报告

附件5：项目、部门整体支出绩效自评表