一、单位基本概况

　　(一)主要职能

　　其主要职能为负责对辖区内城镇空气质量和酸雨性降水进行定期监测;负责对辖区内环境噪声的例行监测;负责对辖区内河流、水库等水体进行定期监测，并对水体内重点入河排口进行监督性监测;负责对城市饮用水水质进行定期监测;负责对辖区内污染物排放单位申报的污染排放种浓度和总量进行核实和抽测;负责对辖区内污染物事故应急监测和污染事故跟踪监测。

　　(二)机构设置情况

　　天水市环境监测站内设办公室、业务室、质控室、水土综合室、大气物理室，事业编制37人，实有职工38人，超编1人。

　　二、天水市环境监测站2017年度部门决算情况说明

　　(一)收入决算情况。2017年度，收入总计710.85万元。

　　财政拨款收入710.85万元，为社会保障和就业、节能环保资金。较2016 年度决算数增加221.42万元，增长45.24%，主要原因是2017年追加专项资金增加。

　　(二)支出决算情况

　　2017年度，天水市环境监测站支出为710.85万元。其中：

　　基本支出470.05万元，较2016 年度决算数减少410.47万元，下降46.62%，主要原因是2016年有财政应返还额度471.07万元。

　　项目支出240.8万元，较2016 年度决算数增加110.83万元，增长85.27%，主要是专项资金增加。

　　(三)财政拨款收入决算情况。

　　2017年度，单位财政拨款收入总计710.85万元，与上年相比增加221.43万元，增长45.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入710.85万元，与上年相比增加221.43万元，增长45.24%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2017年度，天水市环境监测站一般公共预算财政拨款支出总计710.85万元，与上年相比减少299.64万元，下降29.65%;完成年初预算194.05%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整和预算追加专项资金。其中：

　　1.社会保障和就业支出105.75万元，主要用于发退休人员工资和抚恤金，完成年初预算118.18%，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

　　2.节能环保支出604.53万元，主要用于工资福利支出、商品与服务支出、其他资本性支出。完成年初预算218.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和追加专项资金。

　　3.住房保障支出0.57万元，主要用于发退休人员购房补贴，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天水市环境监测站2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出710.85万元，其中：

　　1.人员经费428.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金、购房补贴、采暖补贴。

　　2.日常公用经费41.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

　　2017年“三公经费”预算2.25万元，决算7.45万元，完成年初预算331.11%，决算数大于预算数的主要原因：公车预算数是1辆，实际运行4辆，车辆运行费用增加。与上年同期相比增加1.32万元,增长21.53%;增加的主要原因是：监测任务加大，车辆耗油和维修费用增加。

　　1、公务用车运行费支出情况

　　2017年我单位公务用车运行费7.2万元，较上年增加1.2万元，增长(下降)20%，变动原因为：监测任务加大，车辆耗油和维修费用增加。

　　2.公务接待费用支出情况

　　2017年本单位公务接待费0.25万元，较上年增加0.12万元，增长92.31%，变动原因为：接待人数增加。

　　其中国内公务接待共12批次，接待人次52人，较上年增加73.33%，增加0.12万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2017年度机关运行经费支出282.48万元，比 2016年减少353.56万元，降低55.59%。主要原因是：其他资本性支出减少。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2017年度政府采购支出总额185.09万元，其中：政府采购货物支出185.09万元。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是环境监测业务用车;单价100万元以上专用设备4台(套)。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金240.8万元，占一般公共预算项目支出总额的33.8%。共组织对土壤污染、环保专项等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出240.8万元。