一、天水市环境保护局概况

（一）主要职能

天水市环境保护局成立于1995年6月，规格为正县级，现为市政府工作部门。主要职能是：负责建立健全环境保护有关制度；负责全市污染减排目标责任落实；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；承担农村生态环境保护工作；负责核与辐射环境安全的监督管理；负责危险固体废物及废弃化学品污染防治和监督管理；负责环境监测和信息发布；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；组织指导和协调环境保护宣传教育工作；负责环境保护科学技术的推广应用等。

（二）单位以及人员情况

我局内设办公室、总量控制科、污染防治科、自然生态保护科（挂农村环境保护科牌子）、法制宣教科、环境管理科、开发区环保分局7个科室。编制23名，实有22人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度本单位收入为2534.7万元，其中：财政拨款收入2152.7万元，占84.9%；年初结余结转382.03万元占15.1%。事业收入000万元，占00%；经营收入000万元，占00%；其他收入000万元，占00%。

（二）支出决算情况

2016年度，本单位支出为2458.4万元。其中：基本支出408.2万元，占18.27%；项目支出1750.2万元，占81.73%；本年度结余结转300.1万元，经营支出000万元，占00%。

（三）财政拨款收入决算情况

2016年度本单位财政拨款收入总计2534.7万元，与上年相比增加1424.8万元，增长56%。其中：一般公共预算财政拨款收2152.7万元，年初结转和结余382.03万元，政府性基金预算财政拨款收入000万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计2158.3万元，结余结转300.1万元。与上年相比增加1352.2万元，增长62.7%；完成年初预算100%。其中：

一般公共服务支出3万元，完成年初预算100%。

工资福利支出332.9万元，与上年相比增加了22.6万元，增长6.7%，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的原因：调整职工工资。

社会保障和就业支出64.3万元，与上年相比增加了14万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因：2016年退休人员整体上调标准，机关1名退休正县级干部去世增加了抚恤金。

节能环保支出1750.2万元，与上年相比增加了996.3万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因：为进一步改善全市环境空气质量，2016年实施了一批燃煤锅炉提标改造及清洁能源改造项目，向企业安排大气污染防治奖代补环保专项资金。

城乡社区的支出7.9万元，决算数大于预算数的主要原因：2016年进行公车改革，向公务员人发放了车补。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出408.2万元。其中：

人员经费合计：356万元。包含：

1. 工资福利支出285.6万元，主要包括基本工资：168.4万元，津贴补贴：117.3万元。

2. 对个人和家庭的补助支出70.3万元，主要包括退休费：47.1万元、抚恤金17.2万元、奖励金6万元。

3. 商品和服务支出52.2万元，主要包括办公费4.7万元、电费3.8万元、邮电费2.3万元、取暖费12.2万元、差旅费10.4万元、培训费1.2万元、劳务费3.2万元、工会经费0.5万元、福利费3.7万元、公务用车维护费2.8万元、其他交通费7.2万元。

其他资本性支出00万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算8.0万元，决算2.8万元，完成年初预算35%，决算数小于预算数的主要原因：公车改革。

1. 因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用000万元。较上年增加（减少）000万元，增长（下降）00%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织000个，共有000人；参加其他单位组织的出国（境）团组000个，增加000万元。

2. 公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）0%。

2016年我单位公务用车运行费2.8万元，较上年减少5.2万元，下降65%，变动原因为：公车改革

3. 公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）00%。

其中国内公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增加（减少）00%，增加（减少）000万元。国外公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增长（下降）00%，增加（减少）000万元。

（七）其他需要说明的情况

1. 机关运行经费支出情况

2016年，单位机关运行经费支出52.2万元 ，比上年减少11.4万元，下降22%。主要原因是加强机关管理，减少经费支出。

2. 政府采购支出情况

2016年，单位政府采购支出722.4万元 ，比上年增加23.3万元，增长3.2%。其中：政府采购货物支出23.3万元、政府采购工程支出00万元。政府采购主要是2016年1月我局搬迁新址，为会议室配备了会议桌椅、投影仪、音响等设备；加之人员增加，部分办公设备在搬运过程中破损，所以补配了必要的家具、电脑等办公设备。

3. 国有资产占用情况

2016年度，单位资产总额为722.4万元，其中：公务车辆4辆，单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价00台（套）。

三、相关专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、预算绩效管理工作开展情况

2016年，我局认真贯彻中央、省市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好的成绩。

一、项目概况

2017年环保专项经费情况说明如下：

（一）项目资金申报及批复情况：根据市委办发〔2015〕54号文件要求。市财政局安排我局2017年环保专项经费725.8万元。我局将按照项目绩效管理目标，严格执行资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1.全市可吸入颗粒物年均浓度值控制在70微克/立方米以内，细颗粒物（PM2.5）年均浓度值控制在38微克/立方米，空气质量优良天数达到300天以上。

2.全市境内地表水考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到85%；县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标比例达到92%。

3.化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物排放量控制在省上下达的指标内。

（三）项目资金申报相符性

2017年申请预算资金的主要投向及工作任务：

1. 大气污染燃煤锅炉整治项目。

2. 工业企业水污染防治项目。

3. 土壤污染防治项目。

4. 市县区人员培训。

5. 执法检查及督查工作。

6. 工业企业验收监测工作。

7. 企业重点源监督性监测。

8. 环境应急项目。

9. 信息公开。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划情况：市财政局安排我局2017年环保专项经费725.8万元。

2、资金使用：按照项目资金的用途及开支范围支出，支付严格执行财务制度，合规合法办理各项支出。

（二）项目财务管理情况

1．认真组织实施项目，保证项目建设质量和进度，保证按照国家有关要求实现项目预算目标。

2．负责落实项目建成后所需的相关运行费用，加强监督和管理，保证项目建成后稳定运行和数据真实有效，使项目在污染减排等工作中真正发挥效益。

（三）项目组织实施情况

2017年环保专项经费，我单位领导一把手亲自抓，实行资金专人专项管理，按照资金项目安排使用资金，严格执行政府采购招投标制度，确保资金合理规范运行，保质保量完成项目建设任务。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

项目实施进度：

1.2017年完成大气污染燃煤锅炉整治项目。

2. 2017年完成工业企业水污染防治项目。

3. 2017年完成土壤污染防治项目。

4. 2017年完成市县区人员培训。

5. 2017年完成执法检查及督查工作。

6.2017年完成工业企业验收监测工作。

7.2017年完成企业重点源监督性监测工作。

8. 2017年完成环境应急项目。

9. 2017年完成信息公开工作。

（二）目标质量完成情况

1.2017年通过大气污染燃煤锅炉整治项目。使全市细颗粒物（PM2.5）年均浓度值控制在38微克/立方米；空气质量优良天数达到300天以上，全市境内地表水考核断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到85%。

2. 2017年通过工业企业水污染防治项目。污染源监测能力也将得到很大提升，实现重点污染源监督性监测和自动监测相结合的新监测机制，为我市污染减排工作提供准确依据。

3. 2017年通过土壤污染防治项目。改善土壤环境质量，保障农产品质量和人居环境安全，推进重点区域、重点行业和重点企业重金属土壤防治，强化环境监管。

4. 2017年通过培训。使市县区监测监察人员掌握一定的理论知识和操作技能。

5. 2017年完成执法检查及督查工作。

6.2017年完成工业企业验收监测工作。

7.2017年完成企业重点源监督性监测工作。

8. 2017年完成环境应急项目。

9. 2017年完成信息公开工作。

（三）目标进度完成情况

1.2017年12月完成燃煤锅炉整治项目，计划完成燃煤锅炉改造，天河供热公司80吨蒸汽锅炉、天水梓裕供热公司30吨蒸汽锅炉，部分市直企业如星火厂、锻压机床厂、卷烟厂等。不足资金向省环保厅申请。

2.2017年12月完成工业企业水污染防治，乡镇水源地保护区划分140处，地下水环境质量调查20处。水质监测：20个地表水断面、20处地下水位监测点、190个城市和乡镇水源地。全面完成水源地划分调整工作，持续改善水环境质量，确保饮用水源地水质达到国家标准。提升饮用水水质监测能力和安全保障能力。

3.2017年12月完成土壤污染防治，编制天水市土壤污染防治工作方案的编制与实施，详查全市土壤状况，环境质量监测点位设置，农村环境综合整治。

4.2017年6月完成市县区人员培训，开展环境法制、环境监察、大气污染防治、辐射、应急、污染减排等业务培训。举办6期约300人；通过培训提高环保系统干部职工业务水平工作。开展“6?5”世界环境日等主题宣传活动；在报刊、电视、网站上开展专题宣传等。通过各种形式的宣传，大力弘扬环境文化，倡导生态文明理念，提高公众的环境意识。

5. 2017年12月完成执法检查及督查工作。

6.2017年12月完成验收监测25家。

7.2017年12月完成重点源监督性监测，大气监测10家，水质监测4家。

8.2017年12月完成环境应急项目固定指挥平台包括应急指挥平台、综合应用系统的服务器及网络设备1套。

9.2017年12月完成保障环保局门户网站正常运行，发挥信息公开第一平台的作用，全局计算机、打印机等设备正常使用，环保局机房内服务器等设备及环保专网正常运行，保障全局耗材供应。

四、项目效益情况

2017年12月底全市地表水考核断面水质优良比例达到85%；县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标比例达到92%；PM2.5年均浓度值控制在70微克/立方米以内，空气质量优良天数达到300天以上。