一、天水市环境监测站概况

天水市环境监测站成立于1979年4月，为科级事业单位，执行事业单位会计制度。其主要职能为负责对辖区内城镇空气质量和酸雨性降水进行定期监测；负责对辖区内环境噪声的例行监测；负责对辖区内河流、水库等水体进行定期监测，并对水体内重点入河排口进行监督性监测；负责对城市饮用水水质进行定期监测；负责对辖区内污染物排放单位申报的污染排放种浓度和总量进行核实和抽测，并承担委托监测；负责对辖区内污染物事故应急监测和污染事故跟踪监测。天水市环境监测站内设办公室、业务室、质控室、水土综合室、大气物理室，事业编制37人，实有职工38人，超编1人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度本单位财政拨款收入489.4万元，占48.43%；上年结余结转521.1万元，占51.57%。事业收入000万元，占00%；经营收入000万元，占00%；其他收入000万元，占00%。

（二）支出决算情况

2016年度本单位支出为1010.5万元。其中：基本支出880.5万元，占87.14%；项目支出130万元，占12.86%；经营支出000万元，占00%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度本单位财政拨款收入489.4万元，与上年相比减少535.52万元，减少52.25%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计1010.5万元，与上年相比增加506.6万元，增长100.55%；完成年初预算100%，其中：

社会保障和就业支出88.4万元，比上年减少12.9万元，减少12.7%，其原因是上年支出了死亡抚恤金11.5万元，完成年初预算100%。

节能环保支出922.1万元，与上年相比增加了519.5万元，增加129%，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出880.5万元。其中：

人员经费合计：374.4万元。包含：

1. 工资福利支出286万元，包括基本工资：111.7万元，津贴补贴：174.3万元。

2. 对个人和家庭的补助支出88.4万元，主要包括退休费：88.4万元。

商品和服务支出64.4万元，主要包括办公费10万元，水费0.4万元、邮电费4.3万元、电费15.5万元、差旅费13.1万元、培训费0.4万元、劳务费7万元、工会经费0.1万元、福利费3.2万元、公务用车维护费6万元、专用材料费4.3万元、 公务接待费0.1万元。

其他资本性支出441.7万元，包括办公设备购置费22万元，专用设备购置费419.7万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算2.52万元，决算6.13万元，超预算支出3.61，主要原因是预算1辆车，实际运行4辆车。

1. 因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用000万元。较上年增加（减少）000万元，增长（下降）00%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织000个，共有000人；参加其他单位组织的出国（境）团组000个，增加000万元。

2. 公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）0%。

2016年我单位公务用车运行费6万元，较上年减少1.8万元，减少23.1%，原因是车辆加油和维修费减少。

3. 公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.13万元，较上年减少0.34万元，下降72.3%。

其中国内公务接待共5批次，接待人次30人。国外公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增长（下降）00%，增加（减少）000万元。

（七）其他需要说明的情况

1. 经费支出情况

2016年单位运行经费支出636.1万元 ，比上年增加488.3万元，增加330.4 %。主要原因是设备购置费增加。

2. 政府采购支出情况

2016年，单位政府采购支出504.5万元 ，比上年增加436.1万元，增加637 %，其中办公设备采购支出84.76万元，专用设备采购支出419.69万元。

3. 国有资产占用情况

2016年度，单位资产总额为2344.6万元，其中：公务车辆4辆，单价50万元（含）以上的通用设备00台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价4台（套）。

三、相关专业名词解释

运行经费：为保障本单位（参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料费、办公设备购置费、专用设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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