一、天水市环境监察支队概况

（一）主要职能

天水市环境监察支队成立于1985年，为副县级参照公务员管理事业单位。执行事业单位会计制度。主要职责任务为：负责对辖区内单位和个人履行环保法律、法规，执行环境保护各项政策、标准的情况进行现场监督检查，对违法行为依法进行处理；负责管辖单位污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和污水排污费的征收工作；负责对排污许可证、污染防治设施运行、环保“三同时”制度落实、限期治理项目的现场监督检查；负责对生态破坏事件、环境污染事故、纠纷、群众来信来访的调查处理；负责全市环境监察业务指导、专业培训等。

(二)单位以及人员情况

下设办公室、监察一科、监察二科3个科室，核定编制17人，实有17人

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2016年度本单位收入为166.5万元，其中：财政拨款收入164.5万元，占98%；年初结余结转2万元，占2%。事业收入000万元，占00%；经营收入000万元，占00%；其他收入000万元，占00%。

（二）支出决算情况

2016年度本单位支出为166.5万元。其中：基本支出165.5万元，占99%；财政结余结转1万元，占1%；经营支出000万元，占00%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度本单位财政拨款收入总计166.5万元，与上年相比增加16.5万元，增长9%。其中：一般公共预算财政拨款收入164.5万元，年初结转和结余2万元，政府性基金预算财政拨款收入000万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计165.5万元，结余结转1万元。与上年相比增加15.5万元，增长9%；完成年初预算100%，其中：

社会保障和就业支出20.1万元，与上年相比持平，完成年初预算100%。

节能环保支出141.4万元，与上年相比增加了15万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

城乡社区支出4.1万元，今年公车改革，向公务员人发放了车补。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出165.5万元。其中：

人员经费合计：165.5万元。包含：

1. 工资福利支出121.2万元，包括基本工资：44.3万元，津贴补贴：76.9万元。

2. 对个人和家庭的补助支出20.1万元，主要包括退休费：20.1万元。

3. 商品和服务支出24.2万元，主要包括办公费2.5万元、印刷费1.3万元、邮电费0.8万元、取暖费3.5万元、差旅费4.9万元、培训费1.2万元、劳务费0.2万元、工会经费0.2万元、福利费1.3万元、公务用车维护费2.3万元、其他交通费4.1万元、 电费1.1万元，维修费0.9万元。

其他资本性支出00万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算2万元，决算2.3万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：大气污染防治任务，现场执法检查督查增加。

1. 因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用000万元。较上年增加（减少）000万元，增长（下降）00%。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织000个，共有000人；参加其他单位组织的出国（境）团组000个，增加000万元。

2. 公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）0%。

2016年我单位公务用车运行费2.3万元，较上年增加0.8万元，增加34.7%，变动原因为：大气污染防治，现场执法检查督查增加。

3. 公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费000万元，较上年增加（减少）000万元，增长（下降）00%。

其中国内公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增加（减少）00%，增加（减少）000万元。国外公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增长（下降）00%，增加（减少）000万元。

（七）其他需要说明的情况

1. 经费支出情况

2016年单位运行经费支出24.2万元 ，比上年增加0.2万元，增加0.1%。主要原因是大气污染防治，现场执法检查督查增加。

2. 政府采购支出情况

2016年，单位政府采购支出0万元 。

3. 国有资产占用情况

2016年度，单位资产总额为275.5万元，其中：公务车辆6辆，单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价00台（套）。

三、相关专业名词解释

运行经费：为保障本单位（参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。