一、天水市环境监察支队概况

　　(一)主要职能

　　天水市环境监察支队成立于1985年，为副县级参照公务员管理事业单位。执行事业单位会计制度。主要职责任务为：负责对辖区内单位和个人履行环保法律、法规，执行环境保护各项政策、标准的情况进行现场监督检查，对违法行为依法进行处理;负责管辖单位污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和污水排污费的征收工作;负责对排污许可证、污染防治设施运行、环保“三同时”制度落实、限期治理项目的现场监督检查;负责对生态破坏事件、环境污染事故、纠纷、群众来信来访的调查处理;负责全市环境监察业务指导、专业培训等。

　　(二)单位以及人员情况

　　下设办公室、监察一科、监察二科3个科室，核定编制17人，实有16人

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　(一)收入决算情况。2018年度本单位收入为179.76万元，其中：财政拨款收入179.76万元，占100%。事业收入000万元，占00%;经营收入000万元，占00%;其他收入000万元，占00%。

　　(二)支出决算情况

　　2018年度本单位支出为179.76万元。其中：基本支出179.76万元，占100%;经营支出000万元，占00%。

　　(三)财政拨款收入决算情况。

　　2018年度本单位财政拨款收入总计179.76万元，与上年相比减少7.31万元，增长4%。其中：一般公共预算财政拨款收入179.76万元，年初结转和结余0万元，政府性基金预算财政拨款收入000万元。

　　(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2018年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计179.76万元，;完成年初预算100%，其中：

　　社会保障和就业支出8.53万元，与上年相比减少12.47万元，决算数小于预算数的主要原因：退休人员移交社保局，完成年初预算100%。

　　节能环保支出171.23万元，与上年相比减少了5.23万元，完成年初预算100%，决算数小于预算数的主要原因：人退休人员4人5月开始移交社保局。

　　(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出179.76万元。其中：

　　人员经费合计：158.94万元。包含：

　　1. 工资福利支出116.43万元，包括基本工资：52.29万元，津贴补贴：36.87万元,，奖金4.37万元，机关事业单位基本养老6.6万元，职业年金3.3万元，职工基本医疗保险1.8万元，住房公积金11.2万元。

　　2. 对个人和家庭的补助支出42.53万元，主要包括退休费：8.07万元，生活补助0.46万元，奖金34万元。

　　3. 商品和服务支出20.81万元，主要包括办公费1.5万元、邮电费3.86万元、取暖费7.38万元、差旅费4.06万元、培训费0.68万元、工会经费0.36万元、福利费2.02万元，其他交通补贴0.95万元。其他资本性支出00万元。

　　(六)2018年“三公”经费支出决算说明

　　2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%。

　　1. 因公出国(境)经费支出情况

　　2018年我单位因公出国(境)费用000万元。较上年增加(减少)000万元，增长(下降)00%。

　　因公出国(境)组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织000个，共有000人;参加其他单位组织的出国(境)团组000个，增加000万元。

　　2. 公务用车购置和运行费支出情况

　　2018年我单位公务用车购置费000万元，较上年增加(减少)000万元，增长(下降)0%。

　　2018年我单位公务用车维护费0万元，较上年减少0.51万元，变动原因为：车辆移交机关事务管理局无非产生

　　3. 公务接待费用支出情况

　　2018年本单位公务接待费000万元，较上年增加(减少)000万元，增长(下降)00%。

　　其中国内公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增加(减少)00%，增加(减少)000万元。国外公务接待共00批次，接待人次00人，较上年增长(下降)00%，增加(减少)000万元。

　　(七)其他需要说明的情况

　　1. 经费支出情况

　　2018年单位运行经费支出20.81万元 ，比上年增加0.98万元，减少4.7%。主要原因是车辆运行经费减少。

　　2. 政府采购支出情况

　　2018年，单位政府采购支出0万元 。

　　3. 国有资产占用情况

　　2018年度，单位资产总额为175.29万元，其中：公务车全部移交平台 ，单价50万元(含)以上的通用设备1台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备单价00台(套)。

　　三、相关专业名词解释

　　运行经费：为保障本单位(参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天水市环境监察支队2018年部门决算.pdf