2024年度天水市生态环境局清水分局部门决算-天水市人民政府生态环境局

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政府信息公开

索引号	tsssthjj/2025-00091	公开方式
公开日期	2025-09-23	发布机构	天水市生态环境局
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信息类别		公开范围	公开
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2024年度天水市生态环境局清水分局部门决算

2025-09-23 作者：点击数：信息来源：办公室

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）建立健全生态环境有关制度；

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

（三）负责监督管理减排目标的落实；

（四）负责提出生态领域固定资产投资规模和方向及财政性资金安排的意见；

（五）负责环境污染防治的监督管理；

（六）指导协调和监督生态保护修复工作；

（七）负责核与辐射安全的监督管理；

（八）负责生态环境准入的监督管理；

（九）负责生态环境监测工作；

（十）负责应对气候变化工作；

（十一）组织开展县级生态环境保护工作；

（十二）统一负责生态环境监督执法；

（十三）组织开展生态环境宣传教育工作；

（十四）完成上级主管部门交办的其他任务；

（十五）推进职能转变，强化事中事后监管。

二、机构设置

天水市生态环境局清水分局内设办公室、污染防治股、农村生态股、环境管理股等股室，设有下属机构执法队、监测站。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：天水市生态环境局清水分局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,343.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.91
	9		九、卫生健康支出	39	11.93
	10		十、节能环保支出	40	2,255.29
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,343.57	本年支出合计	57	2,343.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,343.57	总计	60	2,343.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：天水市生态环境局清水分局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,343.57	2,343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,255.29	2,255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：天水市生态环境局清水分局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,343.57	396.57	1,947.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,255.29	308.29	1,947.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	308.29	308.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：天水市生态环境局清水分局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,343.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.91	46.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.93	11.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,255.29	2,255.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.44	29.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,343.57	本年支出合计	59	2,343.57	2,343.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,343.57	总计	64	2,343.57	2,343.57	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：天水市生态环境局清水分局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,343.57	396.57	1,947.00
208	社会保障和就业支出	46.91	46.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46	0.00
2080501	行政单位离退休	3.16	3.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	11.93	11.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00
211	节能环保支出	2,255.29	308.29	1,947.00
21101	环境保护管理事务	308.29	308.29	0.00
2110101	行政运行	308.29	308.29	0.00
21103	污染防治	1,932.00	0.00	1,932.00
2110302	水体	1,932.00	0.00	1,932.00
21111	污染减排	15.00	0.00	15.00
2111103	减排专项支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：天水市生态环境局清水分局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.65	302	商品和服务支出	36.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.73	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.87	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费	5.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	7.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		360.57	公用经费合计					36.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：天水市生态环境局清水分局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：天水市生态环境局清水分局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：天水市生态环境局清水分局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,343.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加1,917.68万元，增长450.28%，主要原因：我局在2024年实施了牛头河流域樊河清水段水环境保护与水域生态修复工程和清水县监测站能力建设项目，财务支出较上年大幅增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,343.57万元,其中：财政拨款收入2,343.57万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,343.57万元,其中：基本支出396.57万元,占16.92%；项目支出1,947.00万元,占83.08%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,343.57万元。与上年相比各增加1,917.68万元，增长450.28%，主要原因是我局在2024年实施了牛头河流域樊河清水段水环境保护与水域生态修复工程和清水县监测站能力建设项目，财务支出较上年大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,343.57万元,较上年决算数增加1,917.68万元，增长450.28%。主要原因是：我局在2024年实施了牛头河流域樊河清水段水环境保护与水域生态修复工程和清水县监测站能力建设项目，财务收支较上年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,343.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.91万元,占2.00%。卫生健康支出11.93万元,占0.51%。节能环保支出2,255.29万元,占96.23%。住房保障支出29.44万元,占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.09万元,支出决算为2,343.57万元,完成年初预算的570.09%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为40.67万元,支出决算数为46.91万元,完成年初预算数的115.36%，决算数大于预算数的主要原因是参保人员社保基数提高，导致社会保障和就业缴费金额增加；

2.卫生健康支出年初预算数为20.15万元,支出决算数为11.93万元,完成年初预算数的59.20%，决算数小于预算数的主要原因是医保预算基数较大，决算数额较小；

3.节能环保支出年初预算数为320.22万元,支出决算数为2,255.29万元,完成年初预算数的704.29%，决算数大于预算数的主要原因是我局在2024年实施了牛头河流域樊河清水段水环境保护与水域生态修复工程和清水县监测站能力建设项目，财务收支较上年大幅增加；

4.住房保障支出年初预算数为30.05万元,支出决算数为29.44万元,完成年初预算数的97.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年度存在人员退休，住房保障实际支出小于年初预算数；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出396.57万元。其中：

人员经费360.57万元,较上年决算数增加12.43万元，增长3.57%。主要原因是人员工资正常增长，社会保障支出增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费36.00万元,较上年决算数增加4.25万元，增长13.39%。主要原因是办公费及差旅费用较上年增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算支出或未发生预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无预算支出或未发生预算支出；

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算支出或未发生预算支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算支出或未发生预算支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算支出或未发生预算支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算支出或未发生预算支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出36.00万元,机关运行经费主要用于办公费5.06万元，印刷费1.8万元，水费0.21万元，电费1.2万元，邮电费1.67万元，取暖费5.98万元，差旅费7.57万元，工会费1.94万元，福利费4.62万元，其他交通费5.94万元。机关运行经费较上年决算数增加4.25万元，增长13.39%，主要原因是办公费及差旅费用较上年增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我单位无预算支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平，，主要原因是我单位无预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是为保障环境监测工作，需配备监测站专业技术用车。。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

1.对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

2.项目按计划组织实施。

3.按照专项资金项目工作要求，对每月工作进行细化，完成主要工作任务表。

4.建立项目工作组，定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。

二、绩效自评结果

经对预算目标任务、项目管理、资金使用等方面绩效开展自评，评价结果为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

对部门重点绩效评价结果为优秀。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

2024年环境污染防治与监测监管（清水）

主管部门

天水市生态环境局

实施单位

天水市生态环境局清水分局

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

200000

150000

7.5

其中：财政拨款

null

200000

150000

7.5

上年结转资金

null

其他资金

null

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升监测能力，为本单位的环境监测工作做好保障。

按照项目绩效支付项目工程

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效目标

成本指标

经济成本指标

经济成本控制

=20万元

万元

75.00%

4.5

社会成本指标

无社会成本

无

100%-80%(含)

100%

5.4

生态成本指标

无生态环境成本

无

100%-80%(含)

100%

7.2

产出指标

数量指标

监测15处水源地保护区

=15处

处

100.00%

质量指标

监测数据合规无异常

合规

100%-80%(含)

100%

11.7

时效指标

按照要求按时完成

按时

100%-80%(含)

100%

12.6

效益指标

经济效益指标

无经济效益

无

100%-80%(含)

100%

5.4

社会效益指标

无社会效益

无

100%-80%(含)

100%

5.4

生态效益指标

全面优化我县生态环境

优化

100%-80%(含)

100%

7.2

满意度指标

服务对象满意度指标

综合满意度

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		清水分局总量减排监测项目
主管部门		天水市生态环境局						实施单位		天水市生态环境局清水分局
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：		0		80000		0		10	0	0
		其中：财政拨款		null		80000		0		-	0	0
		上年结转资金		null		0		null		-	0	0
		其他资金		null		0		null				0
未完成原因分析
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		完成2025年农村环境监测1处和水源地水质监测3次。						因项目资金下达时间本年年末，未能及时开展项目进度。已于2025年开始项目
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		经济成本指标		控制年度监测费用小于等于8万元		<=8万元	0	6	万元	0.00%	0
			社会成本指标		无社会成本指标		无社会成本指标	100%-80%(含)	6		100%	5.4
			生态成本指标		无生态环境成本指标		无生态环境成本指标	100%-80%(含)	8		100%	7.2
	产出指标		数量指标		完成年度水源水质监测3次以上		>=3次	1	6	次	33.33%	2
					完成农村环境监测1处		=1处	0	6	处	0.00%	0
			质量指标		环境治理改善率		>=85%	80	6	%	94.12%	5.65
					污染防治发生率		<=3%	3	6	%	100.00%	6
			时效指标		完成农村环境监测及时率		>=90%	90	10	%	100.00%	10
					完成水源水质监测及时率		>=95%	95	6	%	100.00%	6
	效益指标		经济效益指标		无经济效益		无经济效益	100%-80%(含)	5		100%	4.5
			社会效益指标		加强生态环境保护宣传		加强	100%-80%(含)	5		100%	4.5
					提升环保意识		提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5
			生态效益指标		区域生态环境保持稳定或持续改善		保持稳定或持续改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		清水县牛头河流域樊河清水段水环境保护与水域生态修复工程（第二批）
主管部门		天水市生态环境局						实施单位		天水市生态环境局清水分局
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：		0		7410000		0		10	0	0
		其中：财政拨款		null		7410000		0		-	0	0
		上年结转资金		null		0		null		-	0	0
		其他资金		null		0		null				0
未完成原因分析		严格按照项目进度支付，因天气原因项目停工，等开春之后项目开工
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		1.在清水牛头河流域樊河清水段开展河湖缓冲带生态保护修复工程，共建设生态护坡5km，生态缓冲带（含河漫滩生态修复）100000m2。 2.实现提升樊河清水县段环境接纳能力和水体自净能力，有效改善流域内植被稀疏和农业面源污染接纳消解能力。						严格按照预算绩效项目进度支付项目款。因是二期工程款因天气进度冬季项目无法开展等次年春天暖和之后再度开工
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		经济成本指标		项目建设成本控制		<=7410000元	0	6	元	0.00%	0
			社会成本指标		有效改善牛头河流域水生态环境，为周边居民提供了良好的生活环境		=98%	98	6	%	100.00%	6
			生态成本指标		无生态环境成本		=0%	0	8	%	100%	8
	产出指标		数量指标		建设生态护坡5000m		=5000米	1000	13	米	20.00%	2.6
			质量指标		工程验收合格率		=100%	0	13	%	0.00%	0
			时效指标		项目建设进度		>=95%	95	14	%	100.00%	14
	效益指标		经济效益指标		无经济效益		=0%	0	6	%	100%	6
			社会效益指标		有效改善牛头河流域水生态环境，为周边居民提供了良好的生活环		=95%	95	6	%	100.00%	6
			生态效益指标		缓冲带生态保护修复区挺水、沉水植被覆盖率		>95%	95	8	%	100.00%	8
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度

附件【天水市生态环境局清水分局.xlsx】

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